目 錄
第一部分君山區(qū)安監(jiān)局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分君山區(qū)安監(jiān)局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息。
2、依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
3、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（煤礦除外，下同）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
4、依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可職責(zé)；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作。
5、承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的落實(shí)情況，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)違法行為。
7、負(fù)責(zé)組織區(qū)人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)，依法組織職責(zé)范圍內(nèi)的事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
8、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。
10、指導(dǎo)組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（煤礦除外）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
11、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年編制部門核實(shí)安監(jiān)局編制20人，在編在崗20人。部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)6個(gè)職能股室，分別是辦公室、人事計(jì)財(cái)股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、火災(zāi)防治管理股、安全監(jiān)督管理股、防汛抗旱股；2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算含本級(jí)和安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心兩個(gè)二級(jí)單位。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況（本單位無(wú)退休人員支出，2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空）。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)413.16萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款393.66萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款19.5萬(wàn)元，收入較去年增加71.86 萬(wàn)元，主要原因是人員異動(dòng)和工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)413.16萬(wàn)元，其中，基本支出143.66萬(wàn)元（工資福利支出124.52萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出19.14萬(wàn)元），與上年基本持平；項(xiàng)目支出269.50萬(wàn)元（專項(xiàng)商品和服務(wù)支出254.5萬(wàn)元、專項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15萬(wàn)元），較去年增加19.5萬(wàn)元，主要原因是減少安全隱患，確保全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好，增加安全隱患整改資金。。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）413.16萬(wàn)元，較上年增加71.86 萬(wàn)元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為143.66萬(wàn)元，較上年增加52.36萬(wàn)元。是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為269.5萬(wàn)元，較上年增加19.5萬(wàn)元，主要原因是安全生產(chǎn)隱患整治增加了財(cái)政預(yù)算，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，其中安監(jiān)局安全隱患掛牌整改經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，安監(jiān)局安全執(zhí)法及應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，安監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)19.5萬(wàn)元，安監(jiān)局安全生產(chǎn)隱患整治經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，安監(jiān)局安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.14萬(wàn)元，與去年一致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年減少的主要原因是：一是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少4.3萬(wàn)元，降低53%，主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制相關(guān)開支，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行壓縮；二是公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年基本持平。
（三）政府采購(gòu)預(yù)算
2019年岳陽(yáng)市君山區(qū)安監(jiān)局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（四）關(guān)于部門國(guó)有資產(chǎn)占有情況的說(shuō)明
截至2018年12月31日，岳陽(yáng)市君山區(qū)安監(jiān)局共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。
（五）關(guān)于預(yù)算績(jī)效目標(biāo)部分的說(shuō)明
安監(jiān)局整體績(jī)效目標(biāo)為大力開展安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，及時(shí)調(diào)查處理事故，爭(zhēng)取全市安全生產(chǎn)先進(jìn)單位。
2019年度，岳陽(yáng)市君山區(qū)安監(jiān)局沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目。
六、名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分君山區(qū)安監(jiān)局2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(此表為空)
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(此表為空)
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）(此表為空)
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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2019年岳陽(yáng)市君山區(qū)安監(jiān)局部門預(yù)算公開表 (1).xlsx