目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算說明
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息。
2、依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
3、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外，下同）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
4、依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可職責(zé)；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
5、承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6、監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的落實(shí)情況，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法行為。
7、負(fù)責(zé)組織區(qū)人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)，依法組織職責(zé)范圍內(nèi)的事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
8、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。
10、指導(dǎo)組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
11、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2018年編制部門核實(shí)安監(jiān)局編制20人，在編在崗20人。部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)6個(gè)職能股室，分別是辦公室、人事計(jì)財(cái)股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管股、火災(zāi)防治管理股、安全監(jiān)督管理股、防汛抗旱股；2個(gè)二級機(jī)構(gòu)分別是安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心。
岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算和兩個(gè)二級機(jī)構(gòu)（安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援服務(wù)中心）。
第二部分 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)555.53萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加212.66萬元，增長62.02%.主要原因是工作人員工資津貼標(biāo)準(zhǔn)提高、業(yè)務(wù)量增加加大了經(jīng)費(fèi)支出、2018年安全隱患及事故增多故費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入555.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入555.53萬元，比上年增加62.02%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)555.53萬元，其中：基本支出96.87萬元，占本年總支出17.44%。項(xiàng)目支出458.66萬元，占本年總支出82.56%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)555.53萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加212.66萬元，增長62.02%。主要原因是工作人員工資津貼標(biāo)準(zhǔn)提高、業(yè)務(wù)量增加加大了經(jīng)費(fèi)支出、2018年安全隱患及事故增多故費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)555.53萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加212.66萬元，增長62.02%。主要原因是工作人員工資津貼標(biāo)準(zhǔn)提高、業(yè)務(wù)量增加加大了經(jīng)費(fèi)支出、2018年安全隱患及事故增多故費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出555.53萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出25.15萬元，占4.53%。社會保障和就業(yè)支出2.62萬元，占0.47%。農(nóng)林水支出3萬元，占0.54%。資源勘探信息等支出524.75萬元，占94.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為341.3萬元，支出決算為555.53萬元，完成年初預(yù)算的162%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是業(yè)務(wù)量增加，人員編制增加。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出68.04萬元，比上年增加5.1%。商品和服務(wù)支出26.71萬元，比上年減少44.9%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11萬元，比上年減少80.57%。項(xiàng)目支出458.66萬元，比上年增加118.41%。其中：商品和服務(wù)支出449.83萬元，比上年增加163.06%。其他資本性支出8.84萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.87萬元，占本年總支出17.44%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)70.16萬元，占比72.4%,主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)26.71萬元，占比27.6%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為8.1萬元，支出決算數(shù)為7.3萬元,完成預(yù)算的90.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.3萬元，占100%。公務(wù)接待91批次960人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
開展了績效管理工作，成立了以劉小平為組長、肖英女為副組長、李華為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。每月對宣傳部績效進(jìn)行監(jiān)控管理。合理安排使用資金。并制定了相關(guān)制定及績效目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
通過每月的自評跟蹤，部門決算中項(xiàng)目績效目標(biāo)自評為良。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果是良。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算26.71萬元。比2017年減少30.57萬元，同比減少53.4%,主要原因是：上年數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)進(jìn)行了調(diào)整。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：一、因公出國(境)費(fèi)用，反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
二、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
三、公務(wù)用車購置費(fèi)，反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)
四、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資:機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資:事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資:各類學(xué)校畢業(yè)生試用期見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資:軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍街(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資:軍隊(duì)士官的軍銜等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算公開表格
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2018年岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算公開表.xls