2022年君山區(qū)商務糧食局部門預算(匯總)
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
�。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（三）一般性支出情況
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
區(qū)商務糧食局由原區(qū)商務局和區(qū)糧食局組建面成，負責全區(qū)外經(jīng)、外貿(mào)、商業(yè)物資流通、對處商務和全區(qū)糧食工作的具體管理。
�。ǘC構(gòu)設置
根據(jù)上述主要職責，區(qū)商務糧食局設7個職能股(室)：辦公室、財務審計股、法規(guī)監(jiān)督信訪股、糧食和物質(zhì)儲備股、內(nèi)貿(mào)服務股、外貿(mào)服務股（電子商務股）、成品油管理股，我局現(xiàn)有人數(shù)31人，其中：在職20人，退休11人；以及內(nèi)設二級機構(gòu)市場建設服務中心，現(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職5人，退休1人�？傆�37人。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、岳陽市君山區(qū)商務糧食局
2、市場建設服務中心。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算543.18萬元，其中，一般公共預算撥款543.18萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加49.28萬元，主要是工資提標，績效福利等增長，及人員增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算543.18萬元，其中，一般公共服務484.81萬元，社會保障和就業(yè)31.18萬元，衛(wèi)生健康11.37萬元，住房保障15.82萬元。支出較去年增加49.28萬元，主要是工資提標，績效福利等增長，及及人員增加。
(2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。)
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算543.18萬元，其中，一般公共服務支出484.81萬元，占 89.26 %；社會保障和就業(yè)31.18萬元，占5.74 %；衛(wèi)生健康11.37萬元，占2.09 %；住房保障15.82 萬元，占2.91 %。。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)337.54萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費301.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費36.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加7.54萬元，上升2.4 %，上升的主要原因為主要是工資提標，績效福利等增長。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算205.64萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出39萬元； 電子商務專項經(jīng)費支出16.64萬元；軍民融合軍糧供應保障支出18萬元；糧食儲備和輪換支出105萬元；非稅收入執(zhí)收成本支出27萬元。項目支出較上年增加 25.9萬元，增加的主要原因是2022年電子商務專項經(jīng)費等項目預算增加。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級、二級兩家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費 36.24萬元，比上年預算減少 14.97萬元，下降29.23 %，主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關本級、二級兩家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費 5萬元，公務用車購置及運行費 0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少8.01萬元，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)98人，內(nèi)容為電子商務工作會議；培訓費預算1.54萬元，擬開展2培訓，人數(shù)150人,主要內(nèi)容為糧食安全知識培訓；擬舉辦0節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算 0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算 0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 543.18萬元，其中，基本支出337.54萬元，項目支出205.64萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
