岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2019年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 君山商務(wù)糧食局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：岳陽市君山區(qū)商務(wù)糧食局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一) 、職能職責(zé)
區(qū)商務(wù)糧食局由原區(qū)商務(wù)局和區(qū)糧食局級建面成，負(fù)責(zé)全區(qū)外經(jīng)、外貿(mào)、商業(yè)物資流通、對處商務(wù)和全區(qū)糧食工作的具體管理。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述主要職責(zé)，區(qū)商務(wù)糧食局設(shè)9個(gè)職能股(室)：辦公室、政工財(cái)務(wù)股、法規(guī)監(jiān)督股（含行政審批）、糧食行發(fā)調(diào)控股、市場運(yùn)行秩序股（加掛商貿(mào)服務(wù)股牌子）、市場體系建設(shè)股、外資外經(jīng)外貿(mào)股、電子商務(wù)股、成品油管理股。我商位現(xiàn)有人數(shù)34人，其中：在職24人，退休10人
其他事項(xiàng)
君山區(qū)軍糧供應(yīng)管理站，準(zhǔn)公益事業(yè)單位，財(cái)政差額撥款，核定編制3名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副。
君山區(qū)市場建設(shè)管理服務(wù)中心，副科級準(zhǔn)公益類事業(yè)單位，財(cái)政差額撥款，核定編制8名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正1副。
君山區(qū)商務(wù)糧食市場綜合執(zhí)法大隊(duì)，行政支持類事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款，核定編制12名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位本級和二級預(yù)算單位包括市場建設(shè)管理服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算 2019年年初預(yù)算數(shù)577.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款494.9萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入9萬元，上級補(bǔ)助收入26萬元，其他收入47.95萬元，收入較去年增加了116.28萬元，增加25.19%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目增加。
（二）支出預(yù)算 2019年年初預(yù)算數(shù)577.85萬元，其中，基本支出378.85萬元（工資福利支出242.32萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.8萬元，一般商品和服務(wù)支出116.73萬元）；項(xiàng)目支出190萬元。支出較去年增加116.28萬元，增加25.19%，主要是基本支出增加98.28萬元，項(xiàng)目支出增加18萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入503.90萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為313.90萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中:
工資性支出242.32萬元（基本工資84.3萬元，津貼補(bǔ)貼（含獎(jiǎng)金和績效工資）100.34萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)25.99萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)14.51萬元，工傷保險(xiǎn)費(fèi)1.18萬元，住房公積金16萬元）。
一般商品服務(wù)支出42.78萬元（辦公費(fèi)27.41萬元，維修費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元,對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助9.77萬元）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.8萬元（退休費(fèi)20.7萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金8.1萬元）。
基本支出較上年增加98.28萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增長。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為190萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：糧食儲備與輪換105萬元，商糧局農(nóng)戶科學(xué)儲糧20萬元，預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)（商糧局工作經(jīng)費(fèi)）46萬元，預(yù)內(nèi)經(jīng)費(fèi)（市場中心）19萬元，項(xiàng)目支出與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款33.78萬元，比上年預(yù)算增加9.84萬元，增長41.10%，原因是2019年人員日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高增加了預(yù)算。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.51萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.24萬元，因公出國(境)費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)用為4.27萬元,(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為萬元,其他交通費(fèi)用4.27萬元)，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)招待費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.55萬元，下降5%，原因?yàn)閰栃泄?jié)約。
(三)、政府采購情況
2019年區(qū)商務(wù)糧食局無政府采購預(yù)算。
(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
部門整體績效目標(biāo)是：2019年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，商務(wù)糧食局黨政班子將始終倡導(dǎo)和踐行同心同向強(qiáng)班子、同心同行強(qiáng)隊(duì)伍、同心同力強(qiáng)基礎(chǔ)、同心同德強(qiáng)隊(duì)伍的商糧文化，堅(jiān)持黨建總攬，以“打造洞庭生態(tài)明珠，建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”為行為指南和奮斗目標(biāo)，著力推進(jìn)各項(xiàng)工作取得實(shí)效。
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)是：保障糧食安全；推動電商發(fā)展；助推開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展；搞活商貿(mào)流通；強(qiáng)化市場監(jiān)管；推進(jìn)君山屠宰場升級改造工作；完成區(qū)委區(qū)政府交辦的工作
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
