岳陽市君山區(qū)水利局2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)水利局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類 ）
九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類 ）
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出 (按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)水利局2020年部門預算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責
1、負責保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。
2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
3、按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區(qū)人民政府規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
4、指導水資源的保護工作。
5、負責節(jié)約用水工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
7、組織指導水利工程設施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護與綜合利用；組織指導江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管；負責長江岸線和河勢控制工程運行管理；負責河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔河（湖）長制組織實施具體工作。
8、組織指導水利工程建設與運行管理。
9、負責水土保持工作。
10、指導全區(qū)農(nóng)村水利工作。
11、負責全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對水利資金的使用進行監(jiān)督；負責水利經(jīng)濟和生態(tài)水利建設與管理工作。
12、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，指導編制洪水干旱災害防治回話和防護標準并指導實施；組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織編制重要江河湖泊和重要
水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
13、負責全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息工作；負責機關和所屬單位的黨群、人事勞資、機構編制、計劃生育等工作；負責全區(qū)水利行業(yè)隊伍建設。
14、負責水庫移民管理工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
16、職能轉變。
（二）機構設置
根據(jù)編委核定，我局內設股室8個內設機構：
1、辦公室（政策法規(guī)股）
2、規(guī)劃計劃與設計股
3、機電排灌股
4、水庫移民股
5、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長制工作辦公室牌子）
6、財務股
7、黨建辦（政工人事股）
8、水資源管理和水土保持股（行政審批股）
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的本級和二級預算單位包括：
1、水利局機關
2、君山區(qū)君山垸水委會
3、君山區(qū)建設垸水委會
4、君山區(qū)錢南垸水委會
5、君山區(qū)錢北垸水委會
6、君山區(qū)君山垸電排總站
7、君山區(qū)建設垸電排總站
8、君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
9、君山區(qū)建設西垸水委會
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)3517.65萬元，其中，經(jīng)費撥款收入3463.05萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入54.6萬元。收入較去年增加41.24萬元，增長了1.19%。主要是經(jīng)費撥款收入增加45.14萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入減少3.90萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)3517.65萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出834.42萬元，醫(yī)療健康支出104.85萬元，住房保障支出158.64萬元，農(nóng)林水支出2419.74萬元。支出較上年增加了41.24萬元，增長了1.19%。主要是基本支出增加了9.14 萬元（其中工資福利支出減少49.7萬元，一般商品和服務支出減少14.6萬元，對個人和家庭的補助支出增加73.44萬元），項目支出增加了32.1萬元（其中專項商品與服務支出減少75.9萬元,資本性支出增加108萬元）。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）3517.65萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為2807.05萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：
人員經(jīng)費2747.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費59.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年9.14萬元，增加的主要原因為增加了政府績效獎勵標準。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為710.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。項目支出較上年增加了32.1萬元，主要是2020年增加了君山垸外洲水坑補助項目資金預算18萬元，水利局堤防及電排日常維護費增加了28.3萬元，水利局水利建設支出減少了12萬元，其他經(jīng)費支出減少了2.2萬元。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關服務經(jīng)費
2020年機關服務一般公共預算撥款154.28萬元，較2019年減少6.8萬元,較上年降低4.22%。主要原因是履行節(jié)約，盡量減少運行經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)40萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費11萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用11萬元），公務接待費29萬元。
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比 2019 年預算數(shù)減少6萬元，下降13.04%， 其中：其他交通費用增加1萬元、公務接待費減少7萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0萬元。培訓費預算2.00萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)為210人，內容為學習踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水方針、農(nóng)村飲水安全系統(tǒng)建設。
（四）政府采購情況
2020年未安排政府采購項目。
（五）國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目4個，涉及一般公共預算撥款692.6萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目3個，涉及一般公共預算撥款598萬元。
整體績效目標：
一是保防洪安全，保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，保農(nóng)民增收。
二是改善了農(nóng)村基礎條件，提高了農(nóng)村綜合生產(chǎn)能力，加速農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎性工作，服務區(qū)委、區(qū)政府“打造洞庭生態(tài)明珠，建設現(xiàn)代濱江新區(qū)”的部署。
三是堤防確保了安全度汛，水庫遇設計雨晴不垮壩；電排保證排灌自如，垸內三日降雨200MM不漬田；遇中等程度干旱，生活、生產(chǎn)、生態(tài)用水不受大的影響，發(fā)生嚴重干旱時，生活用水有保障，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)損失降到最低。
七、名詞解釋
（一）機關服務經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類 ）
九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類 ）
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
十六、一般預算撥款——工資福利支出 (按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
部門預算公開表(水利局2020）.xlsx