岳陽市君山區(qū)水利局2019年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)水利局部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)水利局2019年部門預算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責
1、負責保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用；
2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；
3、負責水資源的保護工作；
4、負責防治水旱災害，承擔區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作；
5、負責節(jié)約用水工作、
6、組織、指導水利工程設施、水域及其岸線的管理與保護；
7、負責防治水土流失工作；
8、指導全區(qū)農(nóng)村水利工作；
9、負責全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作；
10、負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處重大涉水違法事件，協(xié)調并仲裁水事糾紛；
11、負責全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息化工作。
（二）機構設置
區(qū)水利局設5個職能股（室）：
1、辦公室（加掛 政策法規(guī)股牌子）
2、政工與計財股
3、工程建管股
4、規(guī)劃設計股
5、機電排灌與堤防管理股
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、水利局機關
2、君山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室（下設君山區(qū)防汛抗旱應急服務隊）
3、君山區(qū)水政監(jiān)察大隊（加掛君山區(qū)河長制工作委員會辦公室牌子）
4、君山區(qū)君山垸水委會
5、荊江門長江護岸工程管理站
6、君山區(qū)建設垸水委會
7、洪水港長江護岸工程管理站
8、君山區(qū)錢南垸水委會
9、君山區(qū)錢北垸水委會
10、君山區(qū)君山垸電排總站
11、君山區(qū)建設垸電排總站
12、君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
13、君山區(qū)防護林管理站
14、君山區(qū)水利工程項目建設管理中心
15、君山區(qū)農(nóng)村飲水安全工程供水管理中心（加掛君山區(qū)農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心牌子）
16、君山區(qū)水利局許市水利站
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)3476.41萬元，其中，經(jīng)費撥款收入 3417.91萬元、納入一般公用預算管理的非稅收入撥款58.5。收入較去年增加486.18萬元，主要是：基本支出預算增加422.68萬元（其中工資福利支出增加496萬元，商品和服務支出增加18.5萬元，對個人和家庭的補助減少91.9萬元）；項目支出預算增加63.5萬元。
（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)3476.41萬元，其中，基本支出 2797.91萬元（工資福利支出2189.23萬元，商品服務支出74.28萬元，對個人和家庭的補助534.40萬元），項目支678.5萬元（防汛抗旱100萬元，水利建設資金120萬元，堤防維護及電排371.70萬元，專項工作經(jīng)費86.8萬元）。支出較去年增加486.18萬元，主要是：工資福利支出增加496萬元，一般商品服務支出增加18.5萬元，專項商品與服務支出增加63.5萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入3476.41萬元，其中經(jīng)費撥款3417.91萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款58.5萬元。
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為2797.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社會保障支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,基本支出增加422.68萬元，主要原因人員工資增長和社保納入財政預算。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為678.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：水利局86.80萬元，防汛抗旱100萬元，水利建設資金120萬元，堤防維護及電排371.70萬元，項目支出較上年增加63.50萬元，主要是財政增加了堤防維護及電排支出的預算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款86.40萬元，其中經(jīng)費撥款40萬元,納入公共預算管理的非稅收入為46.80萬元。 2019年機關運行經(jīng)費較2018年減少45.7萬元，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為46萬元，其中，公務接待費36萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費用為10萬元,(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費用為10萬元)。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少1.22萬元。
（三）政府采購情況
2019年未安排政府采購項目。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
一是保防洪安全，保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，保農(nóng)民增收。
二是改善了農(nóng)村基礎條件，提高了農(nóng)村綜合生產(chǎn)能力，加速農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎性工作，服務區(qū)委、區(qū)政府“打造洞庭生態(tài)明珠，建設現(xiàn)代濱江新區(qū)”的部署。
三是堤防確保了安全度汛，水庫遇設計雨晴不垮壩；電排保證排灌自如，垸內三日降雨200MM不漬田；遇中等程度干旱，生活、生產(chǎn)、生態(tài)用水不受大的影響，發(fā)生嚴重干旱時，生活用水有保障，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)損失降到最低。
六、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：
是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：
納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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水利局2019年部門預算表格.xlsx