一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
區(qū)水利局主要職責(zé)：
1、負責(zé)保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用；
2、負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；
3、負責(zé)水資源的保護工作；
4、負責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作；
5、負責(zé)節(jié)約用水工作、
6、組織、指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護；
7、負責(zé)防治水土流失工作；
8、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作；
9、負責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作；
10、負責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處重大涉水違法事件，協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛；
11、負責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息化工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
區(qū)水利局設(shè)5個職能股（室）：
1、辦公室（加掛 政策法規(guī)股牌子）
2、政工與計財股
3、工程建管股
4、規(guī)劃設(shè)計股
5、機電排灌與堤防管理股
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、水利局機關(guān)
2、君山區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室（下設(shè)君山區(qū)防汛抗旱應(yīng)急服務(wù)隊）
3、君山區(qū)水政監(jiān)察大隊（加掛君山區(qū)河長制工作委員會辦公室牌子）
4、君山區(qū)君山垸水委會
5、荊江門長江護岸工程管理站
6、君山區(qū)建設(shè)垸水委會
7、洪水港長江護岸工程管理站
8、君山區(qū)錢南垸水委會
9、君山區(qū)錢北垸水委會
10、君山區(qū)君山垸電排總站
11、君山區(qū)建設(shè)垸電排總站
12、君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
13、君山區(qū)防護林管理站
14、君山區(qū)水利工程項目建設(shè)管理中心
15、君山區(qū)農(nóng)村飲水安全工程供水管理中心（加掛君山區(qū)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心牌子）
16、君山區(qū)水利局許市水利站
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)3476.41萬元，其中，經(jīng)費撥款收入 3417.91萬元、納入一般公用預(yù)算管理的非稅收入撥款58.5。收入較去年增加486.18萬元，主要是：基本支出預(yù)算增加422.68萬元（其中工資福利支出增加496萬元，商品和服務(wù)支出增加18.5萬元，對個人和家庭的補助減少91.9萬元）；項目支出預(yù)算增加63.5萬元。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)3476.41萬元，其中，基本支出 2797.91萬元（工資福利支出2189.23萬元，商品服務(wù)支出74.28萬元，對個人和家庭的補助534.40萬元），項目支出678.5萬元（防汛抗旱100萬元，水利建設(shè)資金120萬元，堤防維護及電排371.70萬元，專項工作經(jīng)費86.8萬元）。支出較去年增加486.18萬元，主要是：工資福利支出增加496萬元，一般商品服務(wù)支出增加18.5萬元，專項商品與服務(wù)支出增加63.5萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入3476.41萬元，其中經(jīng)費撥款3417.91萬元、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款58.5萬元。
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2797.91萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社會保障支出等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為678.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：水利局86.80萬元，防汛抗旱100萬元，水利建設(shè)資金120萬元，堤防維護及電排371.70萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款86.40萬元，其中經(jīng)費撥款40萬元,納入公共預(yù)算管理的非稅收入為46.80萬元。⠼/span>
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為46萬元，其中，公務(wù)接待費36萬元，公務(wù)用車運行維護費10萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少1.22萬元。
六、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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部門預(yù)算公開表水利局2019.xlsx