岳陽市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會(huì)2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
君山區(qū)工業(yè)園主要承擔(dān)園區(qū)招商、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實(shí)省、市、區(qū)有關(guān)對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結(jié)合實(shí)際擬訂具體的實(shí)施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細(xì)規(guī)劃。
（3）負(fù)責(zé)優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實(shí)全區(qū)的招商引資工作。
（4）負(fù)責(zé)園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。
（5）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項(xiàng)，根據(jù)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、定點(diǎn)和施工，負(fù)責(zé)企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設(shè)計(jì)的審核。
（6）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)精神文明建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)用工和社會(huì)勞動(dòng)保障等工作。
（7）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及有關(guān)涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關(guān)系。
（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、綠化美化亮化、計(jì)劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山工業(yè)園屬于區(qū)財(cái)政全額預(yù)算撥款類事業(yè)單位。園區(qū)管委會(huì)實(shí)行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會(huì)、區(qū)招商局、區(qū)投資事務(wù)促進(jìn)中心和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)�，F(xiàn)在在職在崗人員19人，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，分別是：辦公室、招商聯(lián)絡(luò)部、規(guī)劃建設(shè)部、財(cái)務(wù)審計(jì)部、企業(yè)服務(wù)部、物業(yè)服務(wù)部、項(xiàng)目服務(wù)部、政工人事部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位屬于財(cái)政全額撥款類一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入、也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)328.67萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款328.67萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加55.83萬元，增加了20.46%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了65.5萬元 ，工資福利支出減少了7.36萬元, 商品和服務(wù)支出減少了2.31萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)328.67萬元，比去年支出增長20.46%，其中，資源勘探信息等支出300.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.28萬元，醫(yī)療健康支出5.86萬元，住房保障支出9.4萬元。支出較上年增加了55.83萬元，主要是基本支出減少了9.67萬元，項(xiàng)目支出增加了65.5萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）328.67萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：單位一般公共預(yù)算基本支出138.17萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)126.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)12.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
基本支出較上年減少9.67萬元，下降6.54%，下降的主要原因?yàn)檫^緊日子，壓縮一般性支出。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為190.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：園區(qū)績效考核工資115.5萬元、公開招聘人員工資65萬元、園區(qū)項(xiàng)目管理及服務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元。項(xiàng)目支出較上年增加65.5萬元，增長的主要原因?yàn)樵黾恿斯_招聘人員工資支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.12萬元，比2019年預(yù)算減少2.31萬元，減少9.46%。主要原因是履行節(jié)約，壓縮了一般商品和服務(wù)支出減少了2.31萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.07萬元，其中：因公出國（境） 費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.67萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.67萬元,其他交通費(fèi)用0萬元），公務(wù)接待費(fèi)32.4萬元。 2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年無增減變化。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元。
（四）政府采購情況
2020年無政府采購預(yù)算項(xiàng)目。
（五）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，我單位共有車輛1輛，其中，機(jī)關(guān)用車1輛。單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為190.5萬元，主要績效目標(biāo)是：（1）園區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面。力爭到2020年底園區(qū)技工貿(mào)總收入突破200億元，同比增長15%以上；完成規(guī)模工業(yè)增加值45億元，同比增長15%以上；完成固定資產(chǎn)投資總量突破22億元，同比增長20%以上；稅收總額突破1億元大關(guān)。（2）工程建設(shè)方面。①土地調(diào)規(guī)。完成荊江門片區(qū)約980土地調(diào)規(guī)；②征地拆遷。完成岳華路以北、長江干提以南、君建間提以東、富崗路以西土地征拆工作；③用地報(bào)批。完成230畝李記“退二進(jìn)三”新廠區(qū)用地、103畝味宇食品用地、401畝友和菌業(yè)用地以及建業(yè)路、三家店路、金園路二期項(xiàng)目用地報(bào)批；④項(xiàng)目設(shè)計(jì)。完成楊樹路、建業(yè)路、三家店路、岳華路道路設(shè)計(jì)，荊江門北片區(qū)圍堤渠項(xiàng)目設(shè)計(jì)，荊江門北片區(qū)印刷園規(guī)劃設(shè)計(jì)，會(huì)展、商務(wù)中心大樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)；⑤項(xiàng)目建設(shè)。一是完成標(biāo)準(zhǔn)化廠房27.3萬平方米建設(shè)（其中新建20萬平方米，標(biāo)五續(xù)建7.3萬平方米）；二是完成楊樹路、建業(yè)路、三家店路建設(shè)；三是重點(diǎn)抓好味宇食品、李記食品新廠區(qū)、友和菌業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；四是完成昌泰明渠二期、集中供熱擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)；五是啟動(dòng)公租房續(xù)建項(xiàng)目和園區(qū)配套食品檢測中心建設(shè)工程項(xiàng)目。（3）招商引資方面。緊緊圍繞完成23億元招商引資額的目標(biāo)，實(shí)施商會(huì)招商、委托招商，開展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商。（4）項(xiàng)目服務(wù)方面。繼續(xù)實(shí)施企業(yè)聯(lián)點(diǎn)制度、兩不見面改革、一件事一次辦、審批一站式服務(wù)，推行區(qū)域評估制度、創(chuàng)新服務(wù)方式，優(yōu)化服務(wù)流程，年開工項(xiàng)目10個(gè)，其中過5億元的項(xiàng)目1個(gè)，符合主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)定位的項(xiàng)目12個(gè)；年竣工項(xiàng)目15個(gè)，其中過5億元1個(gè)。（5）企業(yè)服務(wù)方面。①加大合同履約工作力度。成立專門班子，安排專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，根據(jù)合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對未完成約定稅收的企業(yè)將廠房租金追繳到位。②理順物業(yè)公司管理。一是將保潔、綠化進(jìn)行外包；二是保障消防控制室的正常運(yùn)行；三是配齊水電工、會(huì)計(jì)、消防員等技術(shù)人員，四是理順物業(yè)公司與園區(qū)企業(yè)的關(guān)系，建立收取物業(yè)管理、水電費(fèi)工作的運(yùn)行機(jī)制；五是優(yōu)化服務(wù)，建立物業(yè)公司考核機(jī)制。③環(huán)保和安全生產(chǎn)工作。一是對新入園企業(yè)水管安裝按照“前期指導(dǎo)、施工現(xiàn)場監(jiān)督、試生產(chǎn)核查、日常動(dòng)態(tài)監(jiān)管”的方法，確保企業(yè)雨污分流，杜絕漏排現(xiàn)象；二是澄清園區(qū)企業(yè)環(huán)評及驗(yàn)收底子，有針對性的開展環(huán)保監(jiān)管工作；三是按《園區(qū)固廢收集運(yùn)行方案》要求，督促部分企業(yè)按時(shí)清運(yùn)工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的固廢。四是針對標(biāo)準(zhǔn)化廠房企業(yè)消防隱患開展排查和整治，確保安全發(fā)展。④企業(yè)聯(lián)點(diǎn)工作。進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)境，創(chuàng)新企業(yè)聯(lián)點(diǎn)工作機(jī)制，及時(shí)解決好園區(qū)企業(yè)的要求和困難。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
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2020年工業(yè)園管理委員會(huì)預(yù)算公開表.xlsx