為優(yōu)化營商環(huán)境、建設(shè)廉潔政府、提升財政效能，進一步落實預(yù)算單位政府采購主體責任，規(guī)范政府采購行為，促進政府采購活動公正、合法、規(guī)范、高效、有序開展，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例，結(jié)合省公管委、省紀委、省監(jiān)察委《關(guān)于印發(fā)(2022年工程建設(shè)項目招投標突出問題專項整治工作方案〉的通知》(湘公管委〔2022〕1號)文件精神，現(xiàn)就開展岳陽市2022年度政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作制定本方案:
三、檢查依據(jù)
本次檢查的依據(jù)是《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例和相關(guān)法律法規(guī)和制度。
四、檢查內(nèi)容
（一）采購人
1.組織實施政府采購項目落實國家政策情況。是否按政策要求促進中小企業(yè)發(fā)展，是否按政策要求落實“兩型”產(chǎn)品采購，是否按規(guī)定采購本國貨物；
2.政府采購預(yù)算管理及計劃執(zhí)行情況。政府采購預(yù)算編制是否完整、精細，是否按規(guī)定編制政府采購計劃并及時備案，采購項目計劃執(zhí)行是否到位，是否化整為零規(guī)避公開招標，是否按規(guī)定評審；
3. 政府采購項目的需求編制情況。采購需求制定是否合規(guī)、明確，是否按規(guī)定履行 “三重一大”決策程序，采購主體或事項是否符合規(guī)定;
4.政府采購項目組織實施情況，采購文件編制是否符合政府采購政策，是否按規(guī)定的采購方式和組織形式實施采購，代理機構(gòu)選取是否公開、規(guī)范、擇優(yōu)，是否按規(guī)定實施政府采購，采購信息是否按規(guī)定公開;
5.政府采購項目合同簽訂、備案及履約驗收情況。是否按規(guī)定簽訂合同，是否按規(guī)定備案合同，是否按規(guī)定履約驗收，大型項目是否有國家認證的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收，是否變更、中止政府采購合同，是否按規(guī)定進行績效評價;
6.電子賣場制度執(zhí)行情況。是否按照部門預(yù)算、采購預(yù)算、資產(chǎn)配置限額標準和電子賣場的交易規(guī)則和流程進行采購，是否規(guī)避政府采購，是否按照國庫集中支付的規(guī)定和合同的約定及時足額結(jié)算合同款項，是否落實促進節(jié)能環(huán)保、支持兩型產(chǎn)品、支持小微企業(yè)發(fā)展等政府采購政策功能，是否超過標準價格上限購買資產(chǎn)，是否厲行節(jié)約，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責任和采購主體責任;
7.資金結(jié)算與保證金管理情況。是否按規(guī)定收取保證金，是否按規(guī)定支付費用，是否設(shè)定項目預(yù)付款，并及時支付預(yù)付款，是否按照合同規(guī)定及時支付采購資金，有無拖欠項目款等問題，特別是中小微企業(yè)項目款行為，是否違規(guī)收取質(zhì)保金;
8.內(nèi)控建設(shè)情況。是否建立政府采購內(nèi)部管理制度(包括政府采購預(yù)算與計劃管理、政府采購活動管理、履約驗收管理等制度)，是否建立政府采購崗位管理的內(nèi)控機制，是否建立政府采購臺賬制度;
1.執(zhí)業(yè)情況。是否建立完善的內(nèi)部監(jiān)督管理制度，是否具備開展代理業(yè)務(wù)所需條件與設(shè)施，是否具有職業(yè)化和專業(yè)化的從業(yè)人員;
2.委托協(xié)議的簽署與執(zhí)行情況。是否按規(guī)定與采購人簽訂了委托代理協(xié)議，是否按照委托的事項和范圍開展代理活動;
3.采購文件編制情況。是否按照確定的采購方式編制采購文件，有無擅自變更采購方式的行為，采購需求是否合規(guī)、明確，采購文件編制是否規(guī)范完整，評標(分)辦法是否符合相關(guān)規(guī)定，特別是有無通過不合理條件限定政府采購供應(yīng)商、對內(nèi)外資企業(yè)實行差別待遇或歧視待遇等違規(guī)行為;
4.采購活動的組織。采購程序是否符合政府采購相關(guān)規(guī)定，是否按規(guī)定開標評標，信息發(fā)布主體、內(nèi)容和時效是否符合規(guī)定等;
5.評審專家抽取。評審專家是否從政府采購專家?guī)斐槿。?span style="font-size: 11pt;">庫外專家選用是否符合相關(guān)程序、人數(shù)和比例規(guī)定，評審過程是否符合相關(guān)規(guī)定等;
7.詢問與質(zhì)疑處理。對供應(yīng)商依法提出的詢問是否及時作出答復(fù)，對質(zhì)疑是否按規(guī)定受理并依法處理;
8.其他有關(guān)政府采購政策法規(guī)制度的執(zhí)行情況。
1.業(yè)務(wù)水平及專業(yè)能力。是否按照采購文件評審，是否熟悉法律法規(guī)，是否熟練掌握計算機技能，是否有勝任評審工作的專業(yè)能力，工作態(tài)度是否認真;
2.遵守紀律。是否按時參加評審，是否按要求保管、使用通訊工具;
3.職業(yè)道德。是否獨立履職，是否傾向性誘導性發(fā)言或其他不當言論影響評審結(jié)果，發(fā)現(xiàn)違法行為是否主動提出，是否認真評審，是否將評審信息與本項目無關(guān)人員交流，是否無正當理由退出評審或拒絕在評審報告上簽字，是否應(yīng)回避而未回避;
4.其他有關(guān)評標工作紀律的工作情況。
五、檢查步驟
本次檢查工作采取自查與集中檢查相結(jié)合的方式，2022年10月開始，至2022年12月結(jié)束，具體分為自查自糾、集中檢查、整改提高三個階段。
(一)自查階段(10月8日-10月31日):采購人、政府采購代理機構(gòu)組織學習政府采購法及相關(guān)法律法規(guī)和制度，對照檢查工作方案，對本系統(tǒng)、本單位2021年以來政府采購執(zhí)行情況，重點是2022年的政府采購項目及2021年未被審計的政府采購項目，組織自查并填報自查表格(見附件),寫出自查報告。采購人自查情況由主管預(yù)算單位集中匯總后，于10月31日前報送各屬地財政局政府采購監(jiān)管部門，并根據(jù)自查情況確定重點檢查單位。
(三)整改提高階段(12月1日-12月31日):對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，財政部門將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進行處理。各預(yù)算單位和政府采購代理機構(gòu)要結(jié)合自查和集中檢查階段發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改措施，制定整改方案。主管預(yù)算單位要組織好本系統(tǒng)、本單位整改工作，完善內(nèi)部管理制度，健全內(nèi)控機制，提高政府采購工作規(guī)范化水平。
六、工作要求
(一)提高認識，加強領(lǐng)導。開展政府采購執(zhí)行情況檢查是落實預(yù)算單位政府采購主體責任，強化單位內(nèi)部風險控制，提高政府采購質(zhì)量和效率的舉措，各單位要高度重視本次專項檢查工作，落實專人負責協(xié)調(diào)專項檢查工作，確保檢查工作順利有序開展。
(二)精心組織，密切配合。各單位對照《政府采購法》及其實施條例以及相關(guān)法律法規(guī)和政策，認真組織開展自查，按時報送自查材料。積極配合檢查組對本單位開展的重點檢查工作，如實反映本單位政府采購工作開展情況，按要求提供合同、賬簿等有關(guān)文件資料和線索，確保專項檢查工作質(zhì)量。
(三)狠抓整改，完善機制。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各單位要認真分析原因，制訂整改方案，落實整改措施，加強制度建設(shè)，及時堵塞漏洞，建立依法操作、依法采購的長效管理機制，推動政府采購工作依法依規(guī)、健康有序發(fā)展。