2021年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況
一、部門職責
君山區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔承擔著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責。
�。�1）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策；
�。�2）負責組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧；負責組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作；負責會同有關(guān)部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、作；承擔協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作；
�。�3）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；
�。�4）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；
�。�5）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；
�。�6）負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；
（7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；
（8）負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；
�。�9）負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；
�。�10）負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理；
�。�11）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護；
（12）指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；
（13）組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作；
�。�14）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、行政審批股）；扶貧開發(fā)工作股；政策法規(guī)股（農(nóng)機管理股、加掛定點屠宰管理辦公室）；發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務(wù)股；農(nóng)村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）；農(nóng)業(yè)資源保護與利用股（農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田建設(shè)股）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（市場信息化股）；種植業(yè)管理股（科技教育股、農(nóng)藥管理股）；畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。所屬事業(yè)單位分別是：區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站、區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心、區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究所、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心、區(qū)漁政管理站、區(qū)植保植檢站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、區(qū)農(nóng)業(yè)局財務(wù)結(jié)算中心、區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級（包括君山區(qū)漁政管理站、君山區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所）；君山區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心；君山區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究所；君山區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心；君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心；廣興洲漁場。
第二部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算表（見附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計14641.58萬元。與上年相比，減少7962.65萬元，減少35.23%，較上年減少的主要原因為2021年政策調(diào)整，項目資金減少；支出總計15677.66萬元（含上年結(jié)余1036.08萬元），比上年減少7963.02萬元，比上年下降33.68%，支出下降的主要原因為2021年政策調(diào)整，項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計14641.58萬元，其中：財政撥款收入14641.58萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計15677.66萬元（含上年結(jié)余1036.08萬元），其中：基本支出1625.21萬元，占10.37%；項目支出14052.45萬元，占89.63%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款總收入14641.58萬元，比上年減少7962.65萬元，減少35.23%，較上年減少的主要原因為2021年政策調(diào)整，項目資金減少；財政撥款支出總計15677.66萬元（含上年結(jié)余1036.08萬元），比上年減少7963.02萬元，比上年下降33.68%，支出下降的主要原因為2021年政策調(diào)整，項目資金減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出15677.66萬元（含上年結(jié)余1036.08萬元），占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少7943.02萬元，下降33.63%，主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出15677.66萬元（含上年結(jié)余1036.08萬元），主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.32萬元，占0.03%；科學技術(shù)支出（類）支出218.77萬元，占1.40%;文化旅游體育與傳媒（類）支出4.00萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出239.64萬元，占1.53%；衛(wèi)生健康（類）支出34.18萬元，占0.22%；農(nóng)林水（類）支出15116.76萬元，占96.42%；住房保障（類）支出50.99萬，占0.33%；糧油物資儲備（類）支出8.00萬元，占0.05%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2021.11萬元，支出決算數(shù)為15677.66萬元，完成年初預算的775.70%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.32萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加5.32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。
2、科學技術(shù)支出（類）。
�。�1）科學技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.88萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加2.88萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。
�。�2）社會科學（款）其他社會科學支出
年初預算為6.40萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
�。�3）基礎(chǔ)研究（款）機構(gòu)運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算0.23萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加0.23萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。
（4）基礎(chǔ)研究（款）其他基礎(chǔ)研究支出（項）。
年初預算為47.62萬元，支出決算為39.00萬元，完成年初預算的81.90%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
�。�5）科學技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.49萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加1.49萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。
（6）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。
年初預算為97.56萬元，支出決算為175.17萬元，完成年初預算的179.54%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算4.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加4.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）。
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）
年初預算為171.12萬元，支出決算為38.40萬元，完成年初預算的22.44%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為105.00萬元，支出決算為19.60萬元，完成年初預算的18.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為72.55萬元，支出決算為67.30萬元，完成年初預算的92.76%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時根據(jù)人員變動有所調(diào)整。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為102.63萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加102.63萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預算，為年中追加。
�。�5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.19萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加5.19萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預算，為年中追加。
�。�6）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4.38萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加4.38萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是新增死亡退休人員。
�。�7）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為4.44萬元，支出決算為2.14萬元，完成年初預算的48.20%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時根據(jù)人員變動有所調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為28.64萬元，支出決算為26.65萬元，完成年初預算的93.05%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為5.37萬元，支出決算為5.28萬元，完成年初預算的98.32%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
�。�3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為7.83萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
（4）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.25萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加2.25萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）。
�。�1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預算為622.10萬元，支出決算為833.37萬元，完成年初預算的133.96%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)墾運行（項）。
年初預算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
�。�3）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為134.65萬元，支出決算為111.18萬元，較年初預算增加34.63萬元，完成年初預算的82.57%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
（4）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為139.45萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加139.45萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100.01萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加100.01萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�6）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。
年初預算為30.00萬元，支出決算為95.45萬元，成年初預算的318.17%決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預算。
（7）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為265.76萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加265.76萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�8）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4066.02萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算的增加4066.02萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�9）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為42.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加42.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
（10）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為230.49萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加230.49萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�11）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1811.97萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加1811.97萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�12）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。
年初預算為50萬元，支出決算為167.67萬元，較年初預算增加167.67萬元，完成年初預算335.34%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�13）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為195.38萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加195.38萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�14）水利（款）—其他水利支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加3.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�15）扶貧（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為62.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加62.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�16）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預算為69.6萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
�。�17）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預算為500.00萬元，支出決算為1006.14萬元，完成年初預算201.23%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�18）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2125.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加2125.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�19）目標價格補貼（款）棉花目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3323.09萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加3323.09萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
（20）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為519.28萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加519.28萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
�。�21）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.50萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加19.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為53.23萬元，支出決算為50.99萬元，完成年初預算的95.79%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整。
8、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，較年初預算增加8.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：預算資金不包含上級專項資金的下達。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1625.21萬元，其中：
人員經(jīng)費1173.65萬元，占基本支出的72.22%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。
公用經(jīng)費451.56萬元，占基本支出的27.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、 維修（護）費、 租賃費、會議費、培訓費、 公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為53.30萬元，支出決算為50.62萬元，完成預算的95.03%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成預算的百分比，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預算為35.30萬元，支出決算為33.82萬元，完成預算的95.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少5.42萬元，減少13.81%,減少的主要原因本單位厲行節(jié)約要求，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成預算的百分比，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為18.00萬元，支出決算為16.80萬元，完成預算的93.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比減少0.10萬元，減少0.59%,減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約要求，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算33.82萬元，占66.81%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算16.80萬元，占33.19%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為33.82萬元，全年共接待來訪團組437個、來賓4638人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為16.80萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費16.80萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出451.56萬元，比年初預算數(shù)增加329.84萬元，增長258.25%；比上年增加113.87萬元，增長33.72%；主要原因是：人員增加導致運行經(jīng)費同比增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費3.17萬元，用于召開召開脫貧攻堅推進會議、鞏固脫貧攻堅成果、退休老干部會議等，人數(shù)116人，內(nèi)容為脫貧攻堅推進及鞏固脫貧攻堅成果等；開支培訓費2萬元，用于展開防返貧監(jiān)測培訓，人數(shù)79人，內(nèi)容為開展防返貧監(jiān)測等；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額2383.12萬元，其中：政府采購貨物支出1975.62萬元、政府采購工程支出407.5萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2383.12萬元，占政府采購支出總額的1000%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2383.12萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；部門價值50萬元以上通用設(shè)備1套（中央空調(diào)）；部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目24個，共涉及資金13977.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的99.47%。
組織對“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”“病蟲害控制”“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”等24個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出13977.41萬元。從評價情況來看，我單位按照年初工作規(guī)劃和項目支出的內(nèi)容落實管理，切實服務(wù)廣大農(nóng)民，為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)和振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略提供了優(yōu)質(zhì)的保障服務(wù)。
組織對“君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級”、“君山區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心”、“君山區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心”等6個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出15677.66萬元。從評價情況來看，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理和績效管理得到了提升。自評得分98分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2021年農(nóng)田建設(shè)項目區(qū)級配套項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為50.00萬元，執(zhí)行數(shù)為50.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：通過對農(nóng)田建設(shè)項目區(qū)級配套，提高水土資源利用效率，切實增加農(nóng)田防災抗災減災能力，取得了初步成效。解決了目前我區(qū)農(nóng)田建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興工作部署和扶貧攻堅任務(wù)急需解決的一部分短板，極大的提高了鎮(zhèn)、村對美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興工作的積極性和主動性。
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為30.00萬元，執(zhí)行數(shù)為30.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目實施后切實加強了我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進入市場，加快全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，提高我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場競爭力，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
區(qū)級財政鄉(xiāng)村振興銜接資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為500萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是財政保障到位，人居環(huán)境、危房改造等幫扶政策全面落實到人到戶；二是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項目全如期完工；三是區(qū)鎮(zhèn)村工作正常運轉(zhuǎn)財力保障到位；全年鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務(wù)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金投入不能完全滿足基層需求。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
2021年岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以部門為主體的開展的重點績效評價為2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績效評價，經(jīng)評價小組評定，報農(nóng)業(yè)農(nóng)村局班子會研究，整體支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”“病蟲害控制”“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”等24個項目，經(jīng)評價小組評定，報農(nóng)業(yè)農(nóng)村局班子會研究，項目支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開表格.XLS
2021年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）整體支出績效評價報告.docx
2021年鄉(xiāng)村振興區(qū)級配套資金項目績效自評.doc