2022年君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
�。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
君山區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔承擔著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責。
（1）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。
�。�2）負責組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧；負責組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作；負責會同有關(guān)部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作；承擔協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
�。�3）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。
�。�4）指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。
�。�5）負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。
(6)負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
(7)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。
(8)負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。
(9)負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。
�。�10）負責農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
�。�11）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
�。�12）指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。
（13）組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)對外交流合作。
�。�14）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)君辦法[2011]15號、君編辦[2016]13號、君編辦[2018]7號文件核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個，所屬事業(yè)單位11個，實有人數(shù)100人，其中：在職51人，退休49人。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、行政審批股）；扶貧開發(fā)工作股；政策法規(guī)股（農(nóng)機管理股、加掛定點屠宰管理辦公室）；發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務(wù)股；農(nóng)村社會事業(yè)促進股（鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）；農(nóng)業(yè)資源保護與利用股（農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田建設(shè)股）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（市場信息化股）；種植業(yè)管理股（科技教育股、農(nóng)藥管理股）；畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。所屬事業(yè)單位分別是：區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站、區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)農(nóng)業(yè)機械服務(wù)中心、區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究所、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心、區(qū)漁政管理站、區(qū)植保植檢站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、區(qū)農(nóng)業(yè)局財務(wù)結(jié)算中心、區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。
二、部門預算單位構(gòu)成
君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1252.51萬元，其中，一般公共預算撥款1252.51萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元。收入較去年增加278.82萬元，主要原因是根據(jù)上級工作任務(wù)要求，增加區(qū)級項目配套資金。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算1252.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出158.37萬元，社會保障和就業(yè)支出54.07萬元，衛(wèi)生健康支出28.75萬元，農(nóng)林水支出972.98萬元，住房保障38.34萬元。支出較去年增加278.82萬元，主要原因是根據(jù)上級工作任務(wù)要求，增加區(qū)級項目配套資金。
說明：2022 年預算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1252.51萬元，其中，一般公共服務(wù)支出158.37萬元，占比12.64%；社會保障和就業(yè)支出54.07萬元，占比4.32%；衛(wèi)生健康支出28.75萬元，占比2.30%；農(nóng)林水支出972.98萬元，占比77.68%；住房保障38.34萬元，占比3.06%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)813.88萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費733.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費80.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少40.37萬元，下降4.73%，下降的主要原因是人員調(diào)動導致人員減少所致。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算438.63萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出31.6萬元，主要用于執(zhí)法船艇、農(nóng)辦工作經(jīng)費等方面；2022年高標準農(nóng)田建設(shè)項目配套資金支出50萬元，主要用于2022年高標準農(nóng)田建設(shè)項目等方面；防疫專項支出52.4萬元，主要用于動物防疫、疫苗儲藏和耗材、病死豬無害化處理、重大動物疫情應(yīng)急防疫物資儲備等方面；非稅收入執(zhí)收成本28.4萬元，主要用于單位業(yè)務(wù)活動開支；廣興洲漁場工作經(jīng)費25萬元，主要用于廣興洲漁場業(yè)務(wù)工作開展開支；禁捕退捕區(qū)級配套資金100萬元，主要用于禁捕退捕等方面；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出50萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測等方面；全區(qū)化肥減量增效專項資金100萬元，主要用于全區(qū)化肥減量增效工作等方面；遺屬補助1.23萬元，主要用于單位遺屬補助開支。項目支出較上年增加319.19萬元，增加的主要原因是2022年根據(jù)上級工作任務(wù)要求，增加區(qū)級項目配套資金。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費80.41萬元，比上年預算減少17.16萬元，下降12.27%，主要是人員調(diào)動導致人員減少所致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門機關(guān)本級 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為35萬元，其中，公務(wù)接待費20萬元，公務(wù)用車購置及運行費15萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預算2.69萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)100人，內(nèi)容為舉辦知識講座的培訓；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0 萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1252.51萬元，其中，基本支出818.88萬元，項目支出438.63萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
