2022年君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展戰(zhàn)略中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展，落實(shí)農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策，引導(dǎo)農(nóng)民使用新型農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，改善農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)。
2、組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化科技創(chuàng)新等重大經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、政策，開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技攻關(guān)和關(guān)鍵機(jī)具的開(kāi)發(fā)。
3、承擔(dān)農(nóng)機(jī)化新技術(shù)新機(jī)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、組織實(shí)施工作。
4、組織開(kāi)展社會(huì)化服務(wù)，機(jī)械化生產(chǎn)和農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作。
5、協(xié)調(diào)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷企業(yè)和農(nóng)業(yè)維修網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展，開(kāi)展農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)機(jī)職業(yè)技術(shù)教育工作。
6、實(shí)施農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)工作，收集、發(fā)布農(nóng)機(jī)行業(yè)有關(guān)的技術(shù)信息。
7、開(kāi)展農(nóng)機(jī)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心內(nèi)設(shè)黨支部、辦公室、財(cái)務(wù)股、推廣股、工會(huì)等機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)相關(guān)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算221.83萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款221.83萬(wàn)元。收入較去年增加5.45萬(wàn)元，主要是根據(jù)預(yù)算一體化要求，規(guī)范預(yù)算編制數(shù)據(jù)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算221.83萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)45.00萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出38.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.16萬(wàn)元，農(nóng)林水支出128.72萬(wàn)元，住房保障支出5.44萬(wàn)元。支出較去年增加 5.45 萬(wàn)元，主要是根據(jù)預(yù)算一體化要求，規(guī)范預(yù)算編制數(shù)據(jù)。
說(shuō)明：2022年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算221.83萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)45.00萬(wàn)元，占 20.29 %；社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出38.51萬(wàn)元，占17.36 %；衛(wèi)生健康支出 4.16萬(wàn)元，占 1.88 %；農(nóng)林水支出128.72萬(wàn)元，占 58.02 %；住房保障支出5.44萬(wàn)元，占2.45 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 123.35 萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)108.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)14.63萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加4.53萬(wàn)元，上升3.81%，上升的主要原因?yàn)樵鲑Y調(diào)資。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算98.48萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出 31.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開(kāi)支等方面；機(jī)插機(jī)拋秧作業(yè)補(bǔ)貼支出 27萬(wàn)元，主要用于機(jī)插機(jī)拋秧作業(yè)補(bǔ)貼等方面；農(nóng)機(jī)安全網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支出21.15萬(wàn)元，主要用于全區(qū)農(nóng)機(jī)安全員補(bǔ)貼，現(xiàn)代農(nóng)機(jī)建設(shè)補(bǔ)助資金支出18萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)建省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社，遺囑補(bǔ)助0.83萬(wàn)元，主要用于遺囑補(bǔ)助。項(xiàng)目支出較上年增加0.92萬(wàn)元，增加的主要原因是2022年增加了遺囑補(bǔ)助及農(nóng)機(jī)安全員發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)有所提高。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 1.38萬(wàn)元，上升10.42%，主要原因是根據(jù)預(yù)算一體化的要求，規(guī)范預(yù)算口徑。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.5 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 6 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.5萬(wàn)元，主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械操作的培訓(xùn)；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 221.83 萬(wàn)元，其中，基本支出 123.35 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出98.48 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）
附件：
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表.xlsx