岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
承擔(dān)制定全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計(jì)劃生育工作；實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬定并組織實(shí)施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量；組織實(shí)施健康扶貧工作。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，包括：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛衛(wèi)辦、血防辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入?yún)^(qū)衛(wèi)生健康局2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：區(qū)衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、精神病醫(yī)院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲第一社區(qū)、柳林洲第二社區(qū)、錢糧湖衛(wèi)生院、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)5853.5萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款5853.5萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款5850.02萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款3.48萬元），一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少了210.05萬元，下降了3.46%，主要原因是區(qū)疾控中心和區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生財(cái)務(wù)核算中心不再納入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編制預(yù)算，并且履行節(jié)約要求，在今年進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)5853.5萬元，比去年支出下降3.46%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1466.59萬元，醫(yī)療健康支出4203.07萬元，住房保障支出183.84萬元，支出較上年減少210.05萬元，主要原因是區(qū)疾控中心和區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生財(cái)務(wù)核算中心不再納入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編制預(yù)算，并且履行節(jié)約要求，在今年進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）5853.5萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出1466.59萬元，占25.05%，醫(yī)療健康支出4203.07萬元，占71.80%，住房保障支出183.84萬元，占3.15%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出4529.54萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4396.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)132.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了92.37萬元，下降2%，下降的主要原因?yàn)閰^(qū)疾控中心和區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生財(cái)務(wù)核算中心不再納入局機(jī)關(guān)統(tǒng)一編制預(yù)算，并且履行節(jié)約要求，在今年進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出。
（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1323.96萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出較上年減少117.68萬元，主要是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基藥藥物銷售補(bǔ)助、血吸蟲病防治、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年區(qū)衛(wèi)生健康局本級和1個(gè)二級機(jī)構(gòu)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款32.1萬元，較 2020年預(yù)算減少1.2萬元，較上年下降3.6%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)91.79萬元，其中：因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)64.61萬元（其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為64.61萬元,其他交通費(fèi)用0萬元），公務(wù)接待費(fèi)27.18萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)比 2020年預(yù)算數(shù)減少19.04萬元，下降17.18%， 其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加20.13萬元，主要原因是開展新冠肺炎疫情防控及其他工作需要；公務(wù)接待費(fèi)減少39.17萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.3萬元，擬召開10次會(huì)議，人數(shù)為400人，內(nèi)容為新冠肺炎疫情防控、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康扶貧等相關(guān)工作會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.3萬元，擬開展15次培訓(xùn)，人數(shù)為750人，內(nèi)容為各條業(yè)務(wù)線專業(yè)技能、相關(guān)文件學(xué)習(xí)等方面培訓(xùn)。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，衛(wèi)生健康局共有車輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為5853.5萬元，其中，基本支出4529.54萬元，項(xiàng)目支出1323.96萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
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君山區(qū)衛(wèi)健局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx