2020年度岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（未上線單位）部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)衛(wèi)生健康局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（未上線單位）由各未上線二級機構(gòu)組成,由于每家二級機構(gòu)單位只能及崗位設(shè)置不同，因此無法就各單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)一一列舉。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（未上線單位）2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)婦保院、區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、精神病醫(yī)院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、柳林洲街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
第二部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計11845.49萬元，由于2019年衛(wèi)健系統(tǒng)統(tǒng)一編制決算公開，未就未上線二級機構(gòu)單獨公開，因此不便于比較相關(guān)決算數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計11845.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1951.17萬元，占16.47%；事業(yè)收入9894.33萬元，占83.53%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計11845.49萬元，其中：基本支出10165.25萬元，占85.82%；項目支出1680.24萬元，占14.18%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1951.17萬元，由于2019年衛(wèi)健系統(tǒng)統(tǒng)一編制決算公開，未就未上線二級機構(gòu)單獨公開，因此不便于比較相關(guān)決算數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1951.17萬元，占本年支出合計的16.47%。由于2019年衛(wèi)健系統(tǒng)統(tǒng)一編制決算公開，未就未上線二級機構(gòu)單獨公開，因此不便于比較相關(guān)決算數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1951.17萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出281.69萬元，占14.44%；衛(wèi)生健康（類）支出1519.81萬元，占77.89%；住房保障（類）支出149.67萬元，占7.67%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)13家未上線單位財政撥款支出決算為1,951.17萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出281.69萬元、衛(wèi)生健康支出1519.81萬元、住房保障支出149.67萬元。由于未就上述13家二級機構(gòu)單獨合并進行2020年預(yù)算編制，因此上述13家二級機構(gòu)2020年預(yù)算數(shù)據(jù)無法獲取，無法進行相關(guān)比較。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1951.17萬元，其中:
人員經(jīng)費1941.02萬元，占基本支出的99.48%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費10.15萬元，占基本支出的0.52%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.15萬元,完成預(yù)算的89.38%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少1.52萬元，減少100%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.15萬元,完成預(yù)算的89.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少6.15萬元，減少10.63%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.15萬元占100%，其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.15萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費7.15萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)績效管理工作要求，我局嚴格按照績效管理目標(biāo)開展工作，并在第二年及時編制績效評價報告，總結(jié)經(jīng)驗，制定計劃，確保各項工作達到預(yù)期效果，符合績效管理目標(biāo)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)績效管理工作要求，我局嚴格按照績效管理目標(biāo)開展工作，并在第二年及時編制績效評價報告，總結(jié)經(jīng)驗，制定計劃，確保各項工作達到預(yù)期效果，符合績效管理目標(biāo)
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
2020年基本藥物銷售補助、計生獎勵扶助、血防項目、老基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、肇事肇禍精神病患者看護管理均完成了年初設(shè)定的目標(biāo)，項目資金支出達到了預(yù)定的績效目標(biāo)，在部門決算中項目績效自評結(jié)果均為“優(yōu)”。（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
十、其他重要事項情況說明
（一）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（未上線單位）2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出43.36萬元，由于未就上述13家二級機構(gòu)單獨合并進行2020年預(yù)算編制，因此上述13家二級機構(gòu)2020年預(yù)算數(shù)據(jù)無法獲取，無法進行相關(guān)比較。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費0萬元，人數(shù) 0人，開支培訓(xùn)費 0萬元，人數(shù)0人，沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
（三）關(guān)于政府采購支出說明
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（未上線單位）2020年度政府采購支出總額570.31萬元，其中：政府采購貨物支出402.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出168萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（未上線單位）共有車輛10輛。其中：其他用車10輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單價50萬元以上通用設(shè)備8臺（套），單價 100 萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
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2020年度岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（未上線單位）部門決算公開表格.xls