一、部門職能
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置;主管全區(qū)人口與計劃生育工作;實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施;擬訂并組織實(shí)施血吸蟲病防治規(guī)劃;組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治;依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量。
二、單位構(gòu)成
君山區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)共有15家機(jī)構(gòu)(含局機(jī)關(guān)和14家二級機(jī)構(gòu))，分別是：區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)錢糧湖衛(wèi)生院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、西城社區(qū)、柳林洲社區(qū)、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局決算的基本情況(含下設(shè)14家單位決算數(shù))
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計22542.63萬元，其中：財政撥款收入16785.81萬元，其他收入5756.82萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3682.77萬元。本年度支出總計22688.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款16731.6萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款200萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出1569.87萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1379.53萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出190.34萬元;
(2)本年度項目支出15161.73萬元，其中：公立醫(yī)院專項1127.77萬元、公共衛(wèi)生專項3197.59萬元、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2589.85萬元等 。
3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計47.31萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少105.4萬元，主要原因為單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項目為：因公出國(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出5.8萬元，比預(yù)算減少72.77萬元，降低92.62%，公務(wù)接待共110批 998人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為41.51萬元，比預(yù)算減少32.63萬元。
4、政府性基金預(yù)算財政撥款收入200萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年支出200萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出200萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2017年5月2日
點(diǎn)擊下載附件：部門決算公開表