2022年君山區(qū)司法局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少徢闆r
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行中央和省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，編制全區(qū)司法行政工作中長期規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
�。ǘ┏袚�(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議；負責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。
（三）承擔(dān)區(qū)政府法律顧問工作；對區(qū)政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明；負責(zé)對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)；負責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承辦區(qū)政府為行政復(fù)議機關(guān)和政府為被申請人的行政復(fù)議案件，承擔(dān)區(qū)政府行政復(fù)議辦公室日常工作；代理區(qū)政府的行政應(yīng)訴事項，辦理區(qū)政府為賠償義務(wù)機關(guān)的行政賠償案件；負責(zé)區(qū)政府法制信息工作。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作； 承擔(dān)區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦區(qū)政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作；報送備案區(qū)政府規(guī)范性文件；組織開展區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請。
�。ㄎ澹┏袚�(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門依法行政工作；負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全區(qū)行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；負責(zé)對全區(qū)行政機關(guān)依法行政知識培訓(xùn)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)全區(qū)政府法制工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。┏袚�(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設(shè)工作；負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作；推動人民參與和促進法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作；參與社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作；推進基層司法所建設(shè)。
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作；指導(dǎo)、支持和協(xié)助全區(qū)社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作。
�。ò耍⿺M訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域公共法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
（九）負責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)財務(wù)計劃以及服裝、警車管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作；負責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
�。ㄊ┮�(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)。
（十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
我局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、文件管理與監(jiān)督股、行政復(fù)議和應(yīng)訴股、社區(qū)矯正股、普法和促進法治股和1個所屬事業(yè)：君山區(qū)公共法律服務(wù)中心，下轄五個司法所。
我局共有編制26個，其中行政編制19個，事業(yè)編制7個。2022年現(xiàn)有在編在崗人員21人，其中行政編制人員18人，事業(yè)人員3人。另有臨聘人員2人， 離退休2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)君山區(qū)司法局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算502.77萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款502.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加120.92萬元，主要是行政復(fù)議體制改革設(shè)備配備增加58.1萬元。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算502.77萬元，其中;一般公共服務(wù) 0 萬元，公共安全支出432.16萬元，社會和就業(yè)支出36.43萬元，衛(wèi)生健康支出13.9萬元，住房保障支出20.28萬元。支出較去年增加120.92萬元，主要是主要是行政復(fù)議體制改革設(shè)備配備增加58.1萬元。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算502.77萬元，其中：公共安全支出 432.16 萬元，占85.96%；社會和就業(yè)支出36.43萬元，占7.25%，衛(wèi)生健康支出13.9萬元，占2.76%住房保障支出20.28萬元，占4.03%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)360.67萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費291.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費69.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加32.32萬元，上升9.8 %，上升的主要原因為工資和福利支出增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算142.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出74萬元，主要用于司法局日常工作等方面；法治君山專項經(jīng)費支出10 萬元，主要用于君山區(qū)法治專項等方面； 行政復(fù)議體制改革設(shè)備配備支出58.1萬元；項目支出較上年增加88.6萬元，增加62.35%的主要原因是2022年增加了行政復(fù)議體制改革設(shè)備配備支出和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的增長。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費69.44萬元，比上年預(yù)算增加6.7萬元，上升9.65 %，上升的主要原因為2021年財政較上年略增加了公用經(jīng)費的預(yù)算。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門機關(guān)本級等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費 6 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 5萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費5 萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年下降2.98萬元，主要原因是例行節(jié)約。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預(yù)算0 萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車 輛，應(yīng)急保障用車 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 502.77 萬元，其中，基本支出360.67萬元，項目支出 142.1 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
