君山區(qū)交通運(yùn)輸局 2019年部門預(yù)算情況公開
目 錄
第一部分：君山區(qū)交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算說明一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
3、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全區(qū)道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)公共客運(yùn)交通管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)成品油市場管理工作。
4、承擔(dān)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責(zé)任；
5、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，區(qū)級財(cái)政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
6、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；
7、指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全區(qū)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全區(qū)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全區(qū)國防交通戰(zhàn)備工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。指導(dǎo)全區(qū)交通置辦信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
9、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，所屬事業(yè)單位3個(gè)，全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是：辦公室、政工計(jì)財(cái)股、規(guī)劃基建股、運(yùn)管公交股、安全法制股。所屬事業(yè)單位分別是：君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路管理所、君山區(qū)道路運(yùn)輸管理所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2019年部門預(yù)算編制范圍是由交通局局機(jī)關(guān)及三個(gè)二級預(yù)算單位組成。三個(gè)二級機(jī)構(gòu)預(yù)算單位是：君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路管理所、君山區(qū)道路運(yùn)輸管理所。
三、部門收支總體情況
我局2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和二級單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及廳屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1972.57萬元，其中一般公共預(yù)算撥款1946.08萬元（其中經(jīng)費(fèi)撥款1852.48萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款93.6萬元）。上級補(bǔ)助收入25.49萬元，其他收入1萬元。，一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了569.82萬元，增加了42%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了324萬元 ，工資福利支出增加了72.21萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了157萬元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1972.57萬元萬元，比去年支出增加44%，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出270.29萬元，醫(yī)療健康支出48.39萬元，交通運(yùn)輸支出1582.03萬元，住房保障支出71.86萬元。與上年相比增加了596.31萬元，主要是基本支出增加了195.31萬元，項(xiàng)目支出增加了324萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1946.08萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1250.08萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出983.36萬元，商品和服務(wù)支出109.72萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助157萬元，較上年增加195.31萬元，主要是人員工資調(diào)整和社保費(fèi)用納入了財(cái)政預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為696萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，項(xiàng)目支出增加324萬元，主要是2019年增加了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和交通事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款466.91萬元，比上年預(yù)算增加50.18萬元，增加了12%，原因是2019年我局人員工資調(diào)整增加了。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年我局及下屬二級機(jī)構(gòu)公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為43.28萬元，比上年減少1.7萬元，減少了4%。減少部份是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少了1.7萬。其中，公務(wù)接待費(fèi)29.95萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.33萬元，(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.05萬元,其他交通費(fèi)用8.28萬元)。
（三）、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算沒有金額預(yù)算。
（四）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛2輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年的項(xiàng)目的整體績效目標(biāo)是承擔(dān)全區(qū)公路、水路交通市場、建設(shè)、及安全監(jiān)管責(zé)任。重點(diǎn)項(xiàng)目有三個(gè)分別是公交車的政策性補(bǔ)貼、農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)和交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展資金，績效目標(biāo)是小學(xué)生票價(jià)減半及65歲以上老人、現(xiàn)役軍人、盲人和傷殘警察等實(shí)行免費(fèi)乘車；主要用于國省干線公路、農(nóng)村公路、航道的養(yǎng)護(hù)和站場、碼頭建設(shè)及維護(hù)等。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載：
區(qū)交通運(yùn)輸局部門預(yù)算公開表附件.xlsx