岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年部門決算情況公開
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年部門決算說明
第一部分
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局概況
一、部門職責
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務范圍為貫徹實施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實施移民生產開發(fā)和基礎設施建設；負責智力移民培訓和移民資金會計核算；負責本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實。
（一）貫徹實施黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂本區(qū)移民工作的規(guī)劃和辦法。
（二）負責編制本區(qū)移民生產開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實施上級主管部門下達的年度生產扶持規(guī)劃。
（三）負責編制本區(qū)移民基礎設施建設中、長期規(guī)劃，并分年度實施好上級移民主管部門下達的基礎設施建設計劃，解決好移民“行路難、增收難、飲水難、求學難、看病難”五難問題，全面抓好工程項目的實施，嚴格質量的監(jiān)督，及時辦好項目竣工驗收的所有手續(xù)。
（四）編制好全區(qū)智力移民工程培訓，認真組織開展智力移民工程，對移民進行技能培訓，實用技術培訓和法制培訓，并搞好移民鎮(zhèn)（辦事處）骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓以及移民機構工作人員的政治、業(yè)務培訓。
（五）負責本區(qū)移民資金的會計核算，嚴格要求直接管好全區(qū)移民資金，及時向移民主管部門和財政部門報送好財務統(tǒng)計等有關報表。
（六）配合區(qū)委、區(qū)政府及相關部門處理好移民鎮(zhèn)（辦事處）突發(fā)性事件，并對移民誘發(fā)性自然災害進行調查研究，向區(qū)政府及有關單位提出處理意見。
（七）負責本區(qū)移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實和移民的維權執(zhí)法工作。
（八）完成好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機構設置
（一）辦公室
負責機關文秘、信息、檔案、會務、保密、信訪、安全保衛(wèi)、綜合治理、接待安排等項工作；負責人大代表建議、政協(xié)提案辦理和回復工作；負責協(xié)調好各股室，推進整體工作；負責局內召開的各種會議通知、記錄，督促會議決議的執(zhí)行與反饋；負責管好、用好印章，出具有關函件、證明等；負責協(xié)調機關的政務工作，處理機關的日常事務工作。
（二）規(guī)劃與工程股
負責移民工程項目的審查、項目計劃的報批；負責移民工程項目的檢查與驗收工作；負責直補移民的季核年檢工作；負責移民培訓工作，搞好智力移民；負責項目資金的監(jiān)督管理等工作；負責搞好移民產業(yè)開發(fā)工作，帶領移民發(fā)家致富；負責局機關招商引資工作；負責移民工程項目的管理、實施、監(jiān)管、保證項目的進展和質量。
（三）財務審計股
負責移民專項資金的運行和機關財務的收支預算工作；負責指導、監(jiān)督各移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)對移民項目資金的使用，根據財務資料對資金的使用、計劃完成情況、資金的投入效益進行分析；負責資金的使用過程、投入方向、計劃的執(zhí)行及遵守財務制度和財經紀律情況進行監(jiān)督、檢查，參與項目的檢查驗收工作；負責全區(qū)移民項目資金稽核和內審；負責搞好扶持項目的投資、統(tǒng)計及移民生產生活的綜合統(tǒng)計；負責勞資、統(tǒng)計、政策法規(guī)、計劃生育、信訪接待等工作。
局機關黨組織和紀檢監(jiān)察機構按有關規(guī)定設置，與辦公室合署辦公。
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年部門決算匯總公開單位構成包括：本級決算,沒有二級機構。
第二部分
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計3,646.81萬元，與2017年相比，收、支總計增加1192.42萬元，增長48.58%。主要原因是政策原因，政府投入增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入3,646.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入95.8699999999999萬元，比上年增加30.63%。占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入3550.94萬元，比上年增加49.14%。占本年總收入97.37%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3,646.81萬元，其中：基本支出62.87萬元，占本年總支出1.72%。項目支出3583.94萬元，占本年總支出98.28%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計3646.81萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加1192.42萬元，增長48.58%。主要原因是政策原因，政府投入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出95.87萬元，占本年支出合計的2.63%。與2017年度相比，比上年增加22萬元，增加30.63%。主要原因是:單位人員增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出95.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出62.87萬元，占65.58%。農林水支出31萬元，占32.34%。糧油物資儲備支出2萬元，占2.09%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為95.87萬元，支出決算為95.87萬元，完成年初預算的100%。
按經濟分類：工資福利支出27.1萬元，比上年減少24.96%。商品和服務支出35.77萬元，比上年減少4.05%。項目支出33萬元，上年無項目支出。其中：商品和服務支出31萬元，上年無商品和服務支出。對個人和家庭的補助2萬元，上年無對個人和家庭的補助。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出62.87萬元，占本年總支出1.72%。其中:
人員經費27.1萬元，占比43.1%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費35.77萬元，點比56.89%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為13.77萬元，支出決算數為5萬元,完成預算的36.31%，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，具體情況如下：無公務用車運行維護費決算數。公務接待費決算數為5萬元，占100%。公務接待30批次800人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入3550.94萬元,占本年收入合計的97.37%。比上年增加49.14%，本年支出3550.94萬元,占本年支出合計的97.37%。比上年增加49.14%，項目支出3550.94萬元,比上年增加49.14%。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本年度已完2018年度整體支出績效評價報告。
部門決算中項目績效自評結果。
部門決算中項目績效自評結果88.5分。
以部門為主體開展的重點績效評價結果。
以部門為主體開展的重點績效評價結果為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局機關（事業(yè)）運行經費財政撥款決算35.77萬元。比2017年減少1.51萬元，同比減少4.08%。主要原因是：主要是人員調出的原因。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末國有資產總值24.09萬元，其中辦公設備16.21萬元，家具用具7.88萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。_
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局部門決算公開表格
