第一部分：
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實(shí)施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實(shí)施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)智力移民培訓(xùn)和移民資金會(huì)計(jì)核算；負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實(shí)。
（一）貫徹實(shí)施黨和國家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂本區(qū)移民工作的規(guī)劃和辦法。
（二）負(fù)責(zé)編制本區(qū)移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃，組織實(shí)施上級(jí)主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持規(guī)劃。
（三）負(fù)責(zé)編制本區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長期規(guī)劃，并分年度實(shí)施好上級(jí)移民主管部門下達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，解決好移民“行路難、增收難、飲水難、求學(xué)難、看病難”五難問題，全面抓好工程項(xiàng)目的實(shí)施，嚴(yán)格質(zhì)量的監(jiān)督，及時(shí)辦好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的所有手續(xù)。
（四）編制好全區(qū)智力移民工程培訓(xùn)，認(rèn)真組織開展智力移民工程，對(duì)移民進(jìn)行技能培訓(xùn)，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，并搞好移民鎮(zhèn)（辦事處）骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及移民機(jī)構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)移民資金的會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格要求直接管好全區(qū)移民資金，及時(shí)向移民主管部門和財(cái)政部門報(bào)送好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)等有關(guān)報(bào)表。
（六）配合區(qū)委、區(qū)政府及相關(guān)部門處理好移民鎮(zhèn)（辦事處）突發(fā)性事件，并對(duì)移民誘發(fā)性自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)政府及有關(guān)單位提出處理意見。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實(shí)和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。
（八）完成好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、檔案、會(huì)務(wù)、保密、信訪、安全保衛(wèi)、綜合治理、接待安排等項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案辦理和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各股室，推進(jìn)整體工作；負(fù)責(zé)局內(nèi)召開的各種會(huì)議通知、記錄，督促會(huì)議決議的執(zhí)行與反饋；負(fù)責(zé)管好、用好印章，出具有關(guān)函件、證明等；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)的政務(wù)工作，處理機(jī)關(guān)的日常事務(wù)工作。
（二）規(guī)劃與工程股
負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的審查、項(xiàng)目計(jì)劃的報(bào)批；負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的檢查與驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)直補(bǔ)移民的季核年檢工作；負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)工作，搞好智力移民；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)搞好移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作，帶領(lǐng)移民發(fā)家致富；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)招商引資工作；負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的管理、實(shí)施、監(jiān)管、保證項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量。
（三）財(cái)務(wù)審計(jì)股
負(fù)責(zé)移民專項(xiàng)資金的運(yùn)行和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)的收支預(yù)算工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)移民項(xiàng)目資金的使用，根據(jù)財(cái)務(wù)資料對(duì)資金的使用、計(jì)劃完成情況、資金的投入效益進(jìn)行分析；負(fù)責(zé)資金的使用過程、投入方向、計(jì)劃的執(zhí)行及遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，參與項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全區(qū)移民項(xiàng)目資金稽核和內(nèi)審；負(fù)責(zé)搞好扶持項(xiàng)目的投資、統(tǒng)計(jì)及移民生產(chǎn)生活的綜合統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)勞資、統(tǒng)計(jì)、政策法規(guī)、計(jì)劃生育、信訪接待等工作。
局機(jī)關(guān)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與辦公室合署辦公。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局為納入2019年部門預(yù)算編制范圍，其下無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)83.18萬元，經(jīng)費(fèi)撥款83.18萬元其中，一般公共預(yù)算撥款68.69萬元，收入較去年多21.69萬元。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)83.18元，其中，一般公共服務(wù)支出46.69萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.62萬元，住房保障支出3.88萬元。支出較去年增加21.69萬元，主要是：人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入68.69萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為46.69萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為22萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：一般商品和服務(wù)支出22萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.69萬元，比上年預(yù)算增加21.69萬元，原因是2019年我局人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高增加了預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年我局 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.77萬元，與上年持平。其中，公務(wù)接待費(fèi)8.1萬元，其他交通費(fèi)用5.67萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
附件點(diǎn)擊下載：
部門預(yù)算公開表（移民局）.xlsx
岳陽市君山區(qū)移民開發(fā)局
2019年4月28日