岳陽市君山區(qū)人社局2021年部門預算情況公開
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)人社局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)人社局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
主要負責貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法規(guī)和政策，對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導和協(xié)調(diào)服務(wù)；負責全區(qū)事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，抓好就業(yè)培訓與就業(yè)援助，促進就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，負責全區(qū)社會保險基金的征繳、發(fā)放和管理；負責勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁，維護勞資雙方合法權(quán)益；做好社會維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、社會保險綜合股、就業(yè)指導和培訓股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個職能股室。下設(shè)社會保險事務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、人力資源服務(wù)中心、工傷保險事業(yè)管理站、勞動監(jiān)察保障大隊、人事爭議仲裁院、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心等7個業(yè)務(wù)二級機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預算編制范圍的在人社局本級、社會保險事務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。2021年部門預算包括本級預算的情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)7012.87萬元，其中：一般公共預算撥款6988.51萬元（其中經(jīng)費撥款6982.71萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款5.8萬元），納入專戶管理的非稅收入24.36萬元，政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了1048.82萬元，上升了15%，主要是2021年一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出比上年增加了1035.64萬元 。主要原因是對社會保險基金的補助金額增加。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)7012.87萬元，比去年支出上升15%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出6906.66萬元，衛(wèi)生健康支出36.21萬元，農(nóng)林水支出27萬元，住房保障支出43萬元，一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元。支出較上年增加了1073.18萬元，主要是基本支出增加了31.1萬元，項目支出增加了1042.08萬元。主要原因是工資和福利支出增加和社會保險基金補助金額增加。。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）6988.51萬元，具體安排情況如下：
（一）、一般公共預算基本支出748.53萬元，其中：
人員經(jīng)費660.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費88.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了109.03萬元，上升了14.5%，上升的主要原因為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
（二）、一般公共預算項目支出6264.34萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加1042.08萬元，主要是2021年對社會保障基金的補助增加了1035.64萬元。
五、政府性基金支出預算
2021年政府性基金支出年初預算數(shù)為0萬元。與2020年預算數(shù)相比，增加0萬元。
本部門無政府性基金安排的支出（如無政府基金的單位）。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款256.5萬元，較 2020 年預算增加4.07萬元，較上年上升1.6%，主要原因是辦公等費用增加。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)22.69萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用9.69萬元），公務(wù)接待費13萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)減少0萬元，下降0 %， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少0萬元、公務(wù)接待費減少0萬元，其他交通費用減少0萬元，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（二）、（三）、一般性支出情況（此內(nèi)容不能少，沒有的就填0）
2021年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，君山區(qū)人社局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款 0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元，涉及一般公共預算撥款0萬元，政府性基金支出0萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務(wù)支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
