2022年君山區(qū)就業(yè)服務中心預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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根據(jù)區(qū)人力資源和社會保障局的授權，主要承擔全區(qū)鎮(zhèn)（街道）勞動者職業(yè)技能培訓工作，落實職業(yè)技能培訓政策，組織開展就業(yè)技能培訓、在職職工崗位技能提升培訓；承擔建檔立卡貧困勞動力和退捕漁民就業(yè)工作，落實貧困勞動力和退捕漁民職業(yè)技能提升培訓相關工作，貧困家庭“兩后生”技能培訓工作；組織開展刑滿釋放人員、去產(chǎn)能企業(yè)失業(yè)人員等群體的技能培訓工作。承擔高校畢業(yè)生就業(yè)服務工作，落實離校未就業(yè)高校畢業(yè)生實名登記、就業(yè)見習、求職創(chuàng)業(yè)補貼、校園招聘活動補助等工作；就業(yè)失業(yè)登記證系統(tǒng)管理、證書發(fā)放工作；全區(qū)基層公共就業(yè)服務平臺建設相關服務工作；組織實施公共就業(yè)服務專項活動，開展就業(yè)困難人員就業(yè)援助工作。承擔創(chuàng)業(yè)孵化基地建設、創(chuàng)業(yè)型城市創(chuàng)建等相關服務工作；承擔創(chuàng)業(yè)擔保貸款審核、發(fā)放、統(tǒng)計等相關工作；承擔創(chuàng)業(yè)培訓、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等相關創(chuàng)業(yè)服務活動。承擔區(qū)直企事業(yè)單位失業(yè)保險繳費申報、失業(yè)人員待遇發(fā)放、失業(yè)保險關系轉(zhuǎn)遷等工作；全區(qū)享受失業(yè)保險待遇人員的相關服務工作；失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼、技能提升補貼政策的受理、發(fā)放等服務工作。
（二）機構(gòu)設置
君山區(qū)就業(yè)服務中心內(nèi)設有辦公室、財務室、就業(yè)服務股、創(chuàng)業(yè)貸款擔保中心、失業(yè)保險股等5個股室。
二、部門預算單位構(gòu)成
我單位只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算434.65萬元，其中，一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少288.92萬元，主要是減少了就業(yè)資金區(qū)級配套。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算434.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出321.53萬元，衛(wèi)生健康支出9.49萬元，農(nóng)林水支出90萬元，住房保障支出13.64萬元。支出較去年減少288.92萬元，主要是減少了就業(yè)資金區(qū)級配套。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 434.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出321.53萬元，占 74 %；衛(wèi)生健康支出9.49萬元，占 2%；農(nóng)林水支出90萬元，占21 %；住房保障支出13.64萬元，占3 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)229.65萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費197.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費32.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加0.76萬元，基本與上年持平。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算205萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：就業(yè)中心預內(nèi)經(jīng)費支出63萬元，主要用于開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作等方面的項目支出；創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息支出90萬元，主要用于小額擔保貸款財政貼息方面；財政對失業(yè)保險基金的補助支出10萬元，主要用于全區(qū)事業(yè)單位失業(yè)保險基金的單位應繳部分；非稅收入執(zhí)收成本支出42萬元，主要用于工商銀行非稅收入執(zhí)收成本；較上年減少289.68萬元，減少的主要原因是減少了2022年的就業(yè)專項資金區(qū)級配套資金。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年君山區(qū)就業(yè)服務中心的機關運行經(jīng)費32.64萬元，較 2020 年預算減少4.01萬元，較上年下降13%，主要原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少5萬元，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務接待費支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算 0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算1.01萬元，擬開展2培訓，人數(shù)120人，內(nèi)容為4050人員再就業(yè)技能培訓等；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為434.65萬元，其中，基本支出229.65萬元，項目支出205萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
