君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)人社局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽(yáng)市君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、主要職責(zé)。主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障法規(guī)和政策，對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，抓好就業(yè)培訓(xùn)與就業(yè)援助，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障監(jiān)察和勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁，維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益；做好社會(huì)維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)綜合股、就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個(gè)職能股室。下設(shè)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局、工傷保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、人力資源服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心等7個(gè)業(yè)務(wù)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2020年部門預(yù)算編制范圍的有：局機(jī)關(guān)本級(jí)(含工傷保險(xiǎn)事業(yè)管理站、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、人力資源服務(wù)中心和網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心五個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu))、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心三家單位。
三、部門預(yù)算收支情況
我局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款，所以公開的附件21、22、表均為空。2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算：2020年收入預(yù)算5939.69萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款5910.69萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款5.8萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款23.2萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款收入較去年增加了825.32萬(wàn)元，增加了16.14%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款項(xiàng)目支出增加了755.56萬(wàn)元 ，工資福利支出增加了63.33萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加了7.7萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出減少了1.27萬(wàn)元。主要是2020年項(xiàng)目支出中對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助金額比上年增加。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)榈谑齻�(gè)月工資納入預(yù)算。
(二)支出預(yù)算：2020年支出預(yù)算5939.69萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出5467.3萬(wàn)元，醫(yī)療健康支出35.49萬(wàn)元，農(nóng)林水支出370萬(wàn)元，住房保障支出41.9萬(wàn)元，金融支出25萬(wàn)元。支出較上年增加了825.32萬(wàn)元，比去年支出增長(zhǎng)16.14%，主要是基本支出增加了69.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加了755.56萬(wàn)元。主要是2020年項(xiàng)目支出中對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助金額比上年增加。增長(zhǎng)的主要原因?yàn)榈谑齻�(gè)月工資納入預(yù)算。
四、一般預(yù)算撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算
2020年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）5916.49萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為717.43萬(wàn)元，較上年增加69.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因?yàn)榈谑齻�(gè)月工資納入預(yù)算，其中：
人員經(jīng)費(fèi)639.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)77.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為5199.06萬(wàn)元，是指我局為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳工作，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)信息費(fèi)，社會(huì)保障卡，企業(yè)檔案整理，行政事業(yè)單位人員招考，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益工作等經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出較上年增加732.36萬(wàn)元，主要是2020年增加了專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和職業(yè)年金個(gè)人賬戶利息項(xiàng)目資金預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.93萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)55.43萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)、其他商品和服務(wù)支出18.5萬(wàn)。比2019年預(yù)算79.2萬(wàn)元減少了1.27萬(wàn)元，減少了1.6%，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用9萬(wàn)元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)較2019年減少了11萬(wàn)元，下降35.48%， 其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)減少0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少5萬(wàn)元，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、一般性支出情況
2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
4、政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算 20萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為5222.26萬(wàn)元，主要績(jī)效目標(biāo)是：確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，改善收入質(zhì)量；服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政職能作用；防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快置換存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控；深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)預(yù)算制度等各項(xiàng)改革，全面實(shí)施績(jī)效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開表格
區(qū)人社局2020年部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載：
2020年人社局部門預(yù)算公開表.xlsx