一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障法規(guī)和政策，對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員和事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，抓好就業(yè)培訓(xùn)與就業(yè)援助，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳、發(fā)放和管理；負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障監(jiān)察和勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁，維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益；做好社會(huì)維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、社會(huì)保險(xiǎn)綜合股、就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)股、基金監(jiān)督股、公務(wù)員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等8個(gè)職能股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理站
2、岳陽(yáng)市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心君山區(qū)分中心
3、君山區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)中心
4、君山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)9984.77萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款9984.77萬(wàn)元。收入較去年增加2627.19萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心從2018年起部門預(yù)算從衛(wèi)生局劃入人社局。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)9984.77萬(wàn)元，其中基本支出714.77萬(wàn)元（工資福利支出634.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出80.16萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出9270萬(wàn)元。支出較去年增加2627.19萬(wàn)元，主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心從2018年起部門預(yù)算從衛(wèi)生局劃入人社局。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入9984.77萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為714.77萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為9270萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：主要為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款714.77萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為100.52 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)70.47萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30.05萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30.05萬(wàn)元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年無(wú)變化。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2018年5月25日