一、部門(mén)職能
君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，主要承擔(dān)原人事局專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人才服務(wù)、工資收入分配政策等人才管理服務(wù)職能及原勞動(dòng)和社會(huì)保障局兩個(gè)確保、再就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定、勞動(dòng)爭(zhēng)議和仲裁、勞動(dòng)執(zhí)法監(jiān)督、勞動(dòng)能力鑒定、工傷認(rèn)定、以及全區(qū)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等有關(guān)政策制定和管理職責(zé)。
二、單位構(gòu)成
君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局系區(qū)財(cái)政全額預(yù)算撥款單位。包含社保站、醫(yī)保中心、就業(yè)局等各二級(jí)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
三、2016年度部門(mén)決算表(公開(kāi)表格附后)
公開(kāi)01表 收入支出決算總表
公開(kāi)02表 收入決算表
公開(kāi)03表 支出決算表
公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開(kāi)08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽(yáng)市君山區(qū)人社局決算的基本情況
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì) 70211.39 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入70211.39萬(wàn)元，其他收入 0 萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。本年度支出總計(jì) 70211.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 70211.39 萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出 66283.92 萬(wàn)元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 65847.35 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出 436.57 萬(wàn)元;
(2)本年度項(xiàng)目支出 3927.47 萬(wàn)元，其中：信訪事務(wù)2萬(wàn)元，其他人事事務(wù)支出9萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出31.07萬(wàn)元，勞動(dòng)保障監(jiān)察8.26萬(wàn)元，就業(yè)管理事務(wù)3萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)84萬(wàn)元，其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出9萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助136.06萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助40萬(wàn)元，退役士兵安置0.86萬(wàn)元 。
3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 42.07 萬(wàn)元，比公開(kāi)的部門(mén)預(yù)算數(shù)減少 59.18 萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0 萬(wàn)元，降低 0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 33.77 萬(wàn)元，比預(yù)算減少32.64 萬(wàn)元，降低 49 %，公務(wù)接待共 601 批 4264 人次。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為 8.3 萬(wàn)元，比預(yù)算減少 26.53 萬(wàn)元。
4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。本年支出 0 萬(wàn)元，其中：基本支出 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。
君山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2017年5月2日
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