2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處
2021年部門決算說(shuō)明
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處概況
一、部門職責(zé)
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;
7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所、經(jīng)管站、敬老院。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處單位2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2021年度部門決算表（見(jiàn)附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2021年度部門決算情況說(shuō)明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7112.06萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2776.04萬(wàn)元，減少43.84%。主要原因是2021年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)基本結(jié)算完工。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3556.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3556.03萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3556.03萬(wàn)元，其中：基本支出2728.65萬(wàn)元，占76.73%；項(xiàng)目支出827.38萬(wàn)元，占23.27%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3556.03萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2776.04萬(wàn)元，減少43.84%。主要原因是2021年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)基本結(jié)算完工。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3556.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少2776.04萬(wàn)元，減少43.84%。主要原因是2021年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)基本結(jié)算完工。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3556.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2169.41萬(wàn)元，占61.01%；公共安全支出3萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出250.58萬(wàn)元，占7.05%；衛(wèi)生健康（類）支出42.18萬(wàn)元，占1.18%；節(jié)能環(huán)保（類）支出106萬(wàn)元，占2.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出288萬(wàn)元，占8.10%；農(nóng)林水（類）支出442.86萬(wàn)元，占12.45%；住房保障（類）支出252.47萬(wàn)元，占7.10%；其他（類）支出2萬(wàn)元，占0.05%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2138.90萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3556.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.26%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款） 其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.8萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加7.8萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為92.4萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少92.4萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)一般行政管理事務(wù)有做預(yù)算，后進(jìn)行調(diào)整，款項(xiàng)沒(méi)有撥付到單位，所以單位實(shí)際支付為0。
3、一般公共服務(wù)支出（類）府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 信訪事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加7.8萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加30萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加18萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
7、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.99萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加45.99萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
8、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為909.01萬(wàn)元，支出決算為2024.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的222.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增幾個(gè)大項(xiàng)目工作，協(xié)調(diào)以及基礎(chǔ)性工作增加，防疫、防汛等臨時(shí)工作也耗費(fèi)了大量的人力物力財(cái)力，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出增加。
9、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
支出年初預(yù)算為364萬(wàn)元，支出決算為62.5萬(wàn)元，較年初預(yù)算的減少301.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)及死亡，離退休費(fèi)減少。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為83.24萬(wàn)元，支出決算為83.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)，主要原因?yàn)闆](méi)有人員變動(dòng)。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為102.70萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加102.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，行政編人員及事業(yè)編人員全額工資較高幅度調(diào)增。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.14萬(wàn)元，支出決算為2.14萬(wàn)元，較年初預(yù)算的減少3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的41.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)及退休，工傷保險(xiǎn)減少。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為39.3萬(wàn)元，支出決算為39.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)，主要原因沒(méi)有人員變動(dòng)。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.61萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少8.61萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)衛(wèi)生健康支出有做預(yù)算，后進(jìn)行調(diào)整，款項(xiàng)沒(méi)有撥付到單位，所以單位實(shí)際支付為0。
16、衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.88萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加2.88萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
17、節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
18、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為103萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加103萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為288萬(wàn)元萬(wàn)元，支出決算為288萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)，原因?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)支出。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加14萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加29萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：7、8月進(jìn)行了1次全員防汛，增加了防汛支出。
22、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為55萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加55萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為288萬(wàn)元，支出決算為268.39萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少19.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村部經(jīng)濟(jì)整體緩慢上升，補(bǔ)助減少。
24、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加12萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
25、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為64萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加64萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村社區(qū)溝渠清淤較多。
26、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款�。├吓f小區(qū)改造（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為198萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加198萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：轄區(qū)內(nèi)大量老舊小區(qū)升級(jí)改造。
27、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為61.2萬(wàn)元，支出決算為54.47萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少6.73萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的89%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)住房公積減少。
28、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2,728.65萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)2009.36萬(wàn)元，占基本支出的73.64%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)719.29萬(wàn)元，占基本支出的26.36%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為12.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.13%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（ 由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比 ），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃鶝](méi)有公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為12.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3萬(wàn)元，下降18.84%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.82萬(wàn)元，占100%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.82萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.82萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次221個(gè)、接待人次1326人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出719.29萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加603.13萬(wàn)元。增長(zhǎng)519.22%，主要原因是：物價(jià)上漲，國(guó)內(nèi)外息訪勸返出差頻繁，各類培訓(xùn)增加。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)等；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1.前期準(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以黨工委書記李啟明同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策。
2.組織實(shí)施：采用核查法核查2021年同級(jí)財(cái)政部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性的書面報(bào)告。
�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2021年按時(shí)間節(jié)點(diǎn)、既定目標(biāo)完成以下工作：爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作；信訪維穩(wěn)，安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生、人口和計(jì)劃生育等工作；搞好 “空心房”整治、老舊小區(qū)改造、工業(yè)園、柳毅路征地拆遷等重大項(xiàng)目建設(shè)工作；保民生，促發(fā)展，大力搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；環(huán)境整治大力推進(jìn)，改善人居環(huán)境。綜合得分97分。
�。ㄈ┮圆块T為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
重點(diǎn)開(kāi)展了扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)加大對(duì)扶貧村基礎(chǔ)設(shè)施投入，提升群眾的生產(chǎn)生活條件，助力脫貧攻堅(jiān)，受益貧困人口滿意度、受益人口滿益度在97%以上。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算公開(kāi)表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門決算公開(kāi)表格.xls
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx