君山區(qū)柳林洲街道辦事處2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)柳林洲街道辦事處2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表 此表為空表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) 此表為空表
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
此表為空表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
此表為空表
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2020年部門預算公開
第一部分：
岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
(三)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
(四)保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;
(五)保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
根據(jù)編委核定，我許市鎮(zhèn)內(nèi)設共8個機構。全部納入2020年部門預算編制范圍。
內(nèi)設機構分別是：財政所、民政所、經(jīng)管站、社保站、司法所、農(nóng)經(jīng)服務中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計辦、文化站。
（一）財政所的職能：組織預算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用，落實強農(nóng)惠民補貼政策、指導鄉(xiāng)村財務管理等。貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律、法規(guī)和制度；負責編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預算、決算并組織預算執(zhí)行；協(xié)助稅務機關和非稅務收入執(zhí)收部門征繳財政收入，協(xié)助有關機構代收代繳各類社會保障資金；負責各項強農(nóng)惠民補貼資金的審核發(fā)放和項目建設資金的監(jiān)督管理；負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政策性債權債務；指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務管理；接收委托代管村級財務、債權債務和集體資產(chǎn)；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務信息公開工作。
（二）民政所的職能：1、足額發(fā)放復員退伍軍人定補，三屬撫恤金，傷殘軍人補助金和優(yōu)撫對象臨時補助。2、搞好社會救濟工作，按上級下?lián)芸铐椬们橛枰匝a助。3、合理使用救災款物，不挪用不占用，堅持公開發(fā)放，由基層評議，統(tǒng)一制表，張榜公布，在發(fā)放過程中吸收村民代表參加進行監(jiān)督。4、實行最低生活保障制度，采取群眾評議和逐級審核辦法，穩(wěn)定補助對象并足額發(fā)放最低保障金。
（三）農(nóng)經(jīng)中心的職能：農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關鍵技術和新品種、新農(nóng)具的引進、試驗、示范；農(nóng)作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nóng)業(yè)災害的預測、預報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nóng)機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃、建設；組織農(nóng)機進行抗災搶險和跨區(qū)域農(nóng)機作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理服務。
（四）社保站的職能：1、做好就業(yè)困難人員及零就業(yè)家庭認定工作。2、做好群眾領取失業(yè)保險金的認證工作。3、做好離退休人員養(yǎng)老金認證及勞務輸出工作。
（五）司法所的職能：1、參與復雜、疑難糾紛的調(diào)解活動。2、承擔社區(qū)矯正工作，對列管人員進行管理、教育和幫助。3、組織普法及法律知識活動，開展群眾性的法制宣傳教育。4、指導管理基層法律服務工作。5、參與轄區(qū)社會治安綜合治理工作。6、完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作事項。
（六）城建環(huán)衛(wèi)站的職能：1、負責集城鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)容管理、境內(nèi)主干道形象管理和維護工作。2、負責責任區(qū)內(nèi)的道路、公廁、公共場所的保潔、垃圾、糞便清運、環(huán)衛(wèi)設施整治完好，加強垃圾處置管理和車輛運輸安全管理工作。3、編制鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)、責任人的管理網(wǎng)絡，加強對責任區(qū)鎮(zhèn)容環(huán)境衛(wèi)生的督查，并定期組織檢查。
（七）衛(wèi)計辦的職能：1、做好計劃生育宣傳工作。2、做好人口出生、死亡、統(tǒng)計的上報工作。3、抓好計生協(xié)會工作。4、抓好流動人口計劃生育管理工作。5、做好計劃生育家庭獎勵扶助工作。
（八）文化站的職能：1、負責組織舉辦轄內(nèi)的群眾文化藝術娛樂、體育活動，豐富村委和社區(qū)文體活動。2、負責指導轄區(qū)的村委和社區(qū)文化室建設工作，規(guī)范村委和社區(qū)文化室的各項管理制度。3、負責對村委和社區(qū)文體設施的規(guī)劃、建設提出意見和建議，規(guī)范村委和社區(qū)各種文體設施的管理制度。4、負責開展村委和社區(qū)文體骨干隊伍的建設工作，不定期組織村委和社區(qū)文體骨干參加業(yè)務培訓,開展文體活動。5、負責組織開展轄內(nèi)的文物普查、保護和開發(fā)利用工作。 6、負責發(fā)展轄內(nèi)的文化娛樂事業(yè)建設工作。7、負責配合公安、工商、文化等職能部門對轄內(nèi)的社會文化市場進行監(jiān)督、巡查管理工作。8、聯(lián)系區(qū)體育局、區(qū)文化局、區(qū)教育局，協(xié)調(diào)各項工作的開展。
二、部門預算單位構成
我單位納入2020年部門預算編制范圍的只有許市鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)2109.34萬元，均為一般公共預算撥款。其中經(jīng)費撥款2109.34萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少609.52萬元，下降21.99%，主要是工資福利支出增加108.44萬元,對個人和家庭的補助支出增加28.42萬元，商品服務支出增加0.62萬元，一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少747萬元。減少的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設規(guī)模。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)2109.34萬元，比去年支出下降21.99%，其中，一般公共服務支出1052.59萬元，社會保障和就業(yè)支出463.97萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出50.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出197萬元，農(nóng)林水支出278萬元，住房保障支出66.96萬元。支出較去年減少609.52萬元，主要是基本支出減少的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設規(guī)模。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款）2109.34萬元，具體安排情況如下：
(一)基本支出：2020年年初預算數(shù)為1404.34萬元，其中：
人員經(jīng)費1300.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費104.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了137.48萬元，增長的主要原因為第十三個月工資納入預算，政府績效考核獎標準有所提高。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為705萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費272萬元，村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費220萬元，村級組織規(guī)范化建設資金及服務群從專項經(jīng)費40萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付226萬元，項目支出較上年減少了747萬元，下降的主要原因為本年度減少項目投資，壓縮基本建設規(guī)模。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款862.28萬元，比上年預算減少6.32萬元，較上年下降0.73%，下降的原因是貫徹上級文件和區(qū)委區(qū)政府及財政局過“緊日子”指示，壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.00萬元，其中：因公出國(境)費為0萬元，公務接待費16.00萬元，公務用車運行費0萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用0萬元）。
2020年我單位公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16萬元，與上年減少1.2萬元，較上年下降6.98%，下降的原因是貫徹上級文件和區(qū)委區(qū)政府及財政局過“緊日子”指示，壓縮一般性支出。
（三）一般性支出情況
2020年本部門會議費預算4.60萬元，擬召開4次會議，人數(shù)為520人，內(nèi)容為人大會議、黨代會、經(jīng)濟工作會議等。培訓費預算4.60萬元，擬開展4次培訓，人數(shù)為510人，內(nèi)容為農(nóng)業(yè)知識講座、農(nóng)村養(yǎng)殖技術培訓、干部業(yè)務知識培訓。
（四）政府采購情況
2019年我單位沒有政府采購。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目4個，涉及一般公共預算撥款 746萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目3個，涉及一般公共預算撥款706萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、其他交通費用以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出預算表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
21、政府性基金撥款支出預算表 此表為空表
22、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) 此表為空表
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
此表為空表
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
此表為空表
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
27、項目資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
29、部門整體績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
部門預算公開表(柳林洲鎮(zhèn)).xlsx