君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、 部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;
7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)共9個(gè)機(jī)構(gòu)。全部納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：財(cái)政所、民政所、經(jīng)管站、社保站、司法所、農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心、城建環(huán)保站、衛(wèi)計(jì)辦、文化站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)納入2019年部門預(yù)算編制范圍的有鎮(zhèn)本級(jí)及下屬預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24表均為空。收入包括一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款，也包括上級(jí)補(bǔ)助收入、其他收入；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2019年收入預(yù)算4381.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2994.34萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入536.29萬(wàn)元、其他收入850.58萬(wàn)元。收入較去年增加866.85萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1167.73萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加23.54萬(wàn)元，其他收入減少324.42萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算
2019年支出預(yù)算4381.21萬(wàn)元，（1）基本支出2212.74萬(wàn)元，其中：工資福利支出1351.28萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出323.77萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出537.69萬(wàn)元；（2）項(xiàng)目支出2168.47萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出1257萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）911.47萬(wàn)元。支出較去年增加866.85萬(wàn)元，主要是基本支出減少88.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加955.77萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為1414.34萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：1、工資福利支出810.96萬(wàn)（基本工資292.08萬(wàn)元、規(guī)范性公務(wù)員津貼補(bǔ)貼87.78萬(wàn)元、績(jī)效工資122.36萬(wàn)元、政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)94.8萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)102.51萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.44萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.98萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)4.74萬(wàn)元、住房公積金60.27萬(wàn)元）；2、一般商品和服務(wù)支出100.98萬(wàn)元（辦公費(fèi)46.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.9萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15.8萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼22.98萬(wàn)元）；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出502.4萬(wàn)元（退休生活補(bǔ)貼361.1萬(wàn)元、退休政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)141.3萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出1580萬(wàn)元，包括：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)236萬(wàn)元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)197萬(wàn)元，村級(jí)組織規(guī)范化建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付資金325萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)680萬(wàn)元，城建環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，較上年增加955.77萬(wàn)元，主要原因?yàn)?019年增加了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)及人居環(huán)境整治支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)323.77萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、維修費(fèi)42萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)89.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.33萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼22.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用45.36萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2018年預(yù)算313萬(wàn)元增加了10.77萬(wàn)元，增加了3.44%，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算134.46萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)89.1萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)為45.36萬(wàn)元,(其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用為45.36萬(wàn)元)。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
2019年我鎮(zhèn)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
重點(diǎn)項(xiàng)目100%完成，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、民生改善，履職效益明顯、群眾滿意度較高。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第30張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算表
(見(jiàn)附表)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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