一、基本情況
本單位職能是負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)23個(gè)村（場(chǎng)）、社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)及社會(huì)事務(wù)管理，保障錢糧湖鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。全鎮(zhèn)集雨面積187平方公里，總?cè)丝?.6萬(wàn)人，下轄14個(gè)行政村、2個(gè)漁場(chǎng)、7個(gè)居委會(huì)。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)236人，其中：在職79人、離退休157人；另臨聘人數(shù)37人，公益性崗位工作人員68人（環(huán)衛(wèi)）。
二、部門預(yù)算收支情況
(一)收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算4381.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2994.34萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入536.29萬(wàn)元、其他收入850.58萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算：2019年支出預(yù)算4381.21萬(wàn)元，（1）基本支出2212.74萬(wàn)元，其中：工資福利支出1351.28萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出323.77萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出537.69萬(wàn)元；（2）項(xiàng)目支出2168.47萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)商品和服務(wù)支出1257萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）911.47萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)323.77萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)49萬(wàn)元、印刷費(fèi)6萬(wàn)元、水費(fèi)3萬(wàn)元、電費(fèi)9萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、維修費(fèi)42萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)89.1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.33萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼22.98萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用45.36萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8萬(wàn)元。
三、一般預(yù)算撥款收支預(yù)算
2019年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）2994.34萬(wàn)元，具體安排情況如下：
基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1414.34萬(wàn)元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：1、工資福利支出810.96萬(wàn)（基本工資292.08萬(wàn)元、規(guī)范性公務(wù)員津貼補(bǔ)貼87.78萬(wàn)元、績(jī)效工資122.36萬(wàn)元、政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)94.8萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)102.51萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38.44萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.98萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)4.74萬(wàn)元、住房公積金60.27萬(wàn)元）；2、一般商品和服務(wù)支出100.98萬(wàn)元（辦公費(fèi)46.4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.9萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)7.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15.8萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼22.98萬(wàn)元）；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出502.4萬(wàn)元（退休生活補(bǔ)貼361.1萬(wàn)元、退休政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)141.3萬(wàn)元）
項(xiàng)目支出1580萬(wàn)元，包括：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)236萬(wàn)元，社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)197萬(wàn)元，村級(jí)組織規(guī)范化建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付資金325萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)680萬(wàn)元，城建環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算134.46萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)89.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.36萬(wàn)元。
錢糧湖鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算公開表.xlsx