岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局2021年度單位預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
受市生態(tài)環(huán)境局委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作,同時(shí)承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。主要是貫徹落實(shí)環(huán)境保護(hù)政策，執(zhí)行國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境管理、環(huán)境宣傳教育、環(huán)境監(jiān)察以及受理和辦理生態(tài)環(huán)境保護(hù)舉報(bào)（信訪）等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局屬于獨(dú)立編制，核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，核定編制數(shù)為15人，現(xiàn)在實(shí)有編制人員8人，有2人退休，為岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局的派出機(jī)構(gòu)。下設(shè)科室：辦公室、管理股、監(jiān)察大隊(duì)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入 等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算107.16萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款107.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少27.78萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸締挝蝗耸抡{(diào)動(dòng)，人員減少了3人，所以相應(yīng)的財(cái)政預(yù)算撥款也減少了。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算107.16萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出9.34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出6.11萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出85.29萬(wàn)元，住房保障支出6.42萬(wàn)元。支出較去年減少27.78萬(wàn)元，其中基本支出減少27.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出未增也未減�；局С鲚^上年減少主要是因?yàn)楸締挝蝗耸抡{(diào)動(dòng)，人員減少了3人，所以相應(yīng)的基本支出也減少了。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算107.16萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)為0萬(wàn)元，占0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.34萬(wàn)元，占8.71%，衛(wèi)生健康支出6.11萬(wàn)元，占5.7%，節(jié)能環(huán)保支出85.29萬(wàn)元，占79.59%，住房保障支出6.42萬(wàn)元，占5.99%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為93.66萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。主要是用于辦案費(fèi)13.5萬(wàn)元，用于各單位環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)管等方面，詳見表21-支出項(xiàng)目明細(xì)表。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位無政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.26萬(wàn)元，比2020年減少5.03萬(wàn)元，降低13.67%。主要原因是因?yàn)楸締挝蝗耸抡{(diào)動(dòng)，人員減少了3人，所以相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也減少了。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元）。比2020年減少0.9萬(wàn)元，降低3.33%，主要原因是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用；另一方面加強(qiáng)公務(wù)用車管理，降低了公務(wù)用車成本。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)45人，內(nèi)容為君山區(qū)迎接中央第二輪環(huán)保的督查部署會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為省生態(tài)環(huán)境廳法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)處來君山區(qū)講授《湖南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作責(zé)任規(guī)定》、《湖南省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作實(shí)施辦法》、《湖南省重大生態(tài)環(huán)境問題(事件)責(zé)任追究辦法》。2021年度本單位未計(jì)劃未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額107.16萬(wàn)元，其中工程類20萬(wàn)元，貨物類14.16萬(wàn)元，服務(wù)類73萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為107.16萬(wàn)元，其中，基本支出93.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.5萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局君山分局2021年預(yù)算公開表.xls