一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市環(huán)境保護(hù)制度和環(huán)境保護(hù)技術(shù)政策并監(jiān)督實施。
（2）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，負(fù)責(zé)全市重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。依法負(fù)責(zé)排污費的征收、減緩免及稽查。
（3）承擔(dān)落實全市減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實施全市主要污染排放總量控制和排污許可證制度，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，督查、督辦、核查全市污染物減排任務(wù)完成情況。
（4）負(fù)責(zé)提出全市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財政性資金安排的建議。參與指導(dǎo)和推動全市循環(huán)經(jīng)濟(jì)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應(yīng)對氣候變化工作。
（5）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的任務(wù)。受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價。
（6）負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，負(fù)責(zé)污染源的限期治理工作，負(fù)責(zé)危險廢物經(jīng)營許可證的審核監(jiān)督管理。
（7）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)工作。擬訂全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。
（8）負(fù)責(zé)全市核事故應(yīng)急管理工作以及核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。組織實施國家核與輻射安全政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)。
（9）負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。
（10）開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織開展環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，組織市級環(huán)境保護(hù)科技成果的鑒定、交流與推廣。
（11）開展環(huán)境保護(hù)對外合作交流，提出全市環(huán)境保護(hù)對外合作交流中有關(guān)問題的建議，管理和組織協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)國際條約市內(nèi)履約活動。
（12）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
我局共有人員編制244個，其中行政編制30個，事業(yè)編制214個，實有在職干部職工310人，離退人員71人，大專以上學(xué)歷占90%。局內(nèi)設(shè)辦公室（信訪科）、規(guī)劃財務(wù)科、人事科、污染防治科、自然生態(tài)保護(hù)科、環(huán)境監(jiān)測和科技標(biāo)準(zhǔn)科、法制宣傳科、行政審批辦（環(huán)境影響評價科）、污染物排放總量控制科、核與輻射管理科、機動車排氣污染監(jiān)督管理科11個職能科室和機關(guān)黨委、監(jiān)察室、離退休人員管理服務(wù)科。下設(shè)環(huán)境監(jiān)察支隊、環(huán)境監(jiān)測中心、環(huán)境信息中心、核與輻射安全監(jiān)督管理站、排污權(quán)管理中心5個二級機構(gòu)；岳陽樓區(qū)、云溪區(qū)、君山區(qū)、經(jīng)開區(qū)、南湖風(fēng)景區(qū)和屈原管理區(qū)分局6個派出機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、岳陽市環(huán)境保護(hù)局
2、岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心
3、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊
4、岳陽市環(huán)境保護(hù)局樓區(qū)分局
5、岳陽市環(huán)境保護(hù)局云溪區(qū)分局
6、岳陽市環(huán)境保護(hù)局君山區(qū)分局
7、岳陽市環(huán)境保護(hù)局南湖新區(qū)分局
8、岳陽市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局
9、岳陽市環(huán)境保護(hù)局開發(fā)區(qū)環(huán)保分局
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算情況：2017年年初預(yù)算數(shù)5715.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5503.05萬元，納入專戶管理的非稅收入212.00萬元。一般公共預(yù)算撥款較去年增加277.77萬元，增加的主要原因是新增了機動車尾氣污染監(jiān)督、離退休人員管理服務(wù)科室，調(diào)增了人員工資，增加了相關(guān)工作任務(wù)。2017年納入專戶管理的非稅收入較上年減少112.00萬元，減少主要原因是市環(huán)境監(jiān)測中心按照環(huán)保部的要求中心的環(huán)評資質(zhì)已于2016年完成脫鉤，故2016年中心無環(huán)評收入。另根據(jù)環(huán)保部〔2013〕81號文《國家重點監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法（試行）的通知》明確規(guī)定環(huán)境主管部門所屬環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)不得承擔(dān)所監(jiān)督企業(yè)的自行監(jiān)測委托業(yè)務(wù)。2015年新環(huán)保法實施后，建設(shè)項目的“三同時”竣工驗收也不再有驗收監(jiān)測收入。另根據(jù)財政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于取消、停征和免征一批行政事業(yè)性收費的通知（財稅[2014]101），自2015年1月1日起，對小微企業(yè)免征42項中央級設(shè)立的行政事業(yè)性收費（其中包括環(huán)保部門的第29項環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費）。
（二）支出預(yù)算情況：2017年年初預(yù)算數(shù)5715.05萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出251.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出81.02萬元，節(jié)能環(huán)保支出5240.35萬元，住房保障支出142.44萬元。較去年增加167.77萬元，增加的主要原因是新增了機動車尾氣污染監(jiān)督、離退休人員管理服務(wù)科室，調(diào)增了人員工資，增加了相關(guān)工作任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）5715.05萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1925.65萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為3789.40萬元，其中：1、污染源治理經(jīng)費1178萬元，主要用于企業(yè)污染源治理、南湖水環(huán)境污染綜合整治、汽車尾氣整治等方面。2、環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)1130萬元，主要用于自動空氣水質(zhì)監(jiān)測站運行，土壤污染防治治理修復(fù)、節(jié)能減排、環(huán)境風(fēng)險應(yīng)急建設(shè)及危廢處置等方面。3、環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測等運行經(jīng)費1481.4萬元，主要科研及環(huán)保宣傳教育、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)察、環(huán)境信息建設(shè)等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費：
2017年環(huán)保部門市本級、岳陽市環(huán)境監(jiān)測中心、岳陽市環(huán)境監(jiān)察支隊、岳陽市環(huán)境保護(hù)局樓區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局云溪區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局君山區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局南湖新區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局、岳陽市環(huán)境保護(hù)局開發(fā)區(qū)環(huán)保分局共9家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款295.15萬元，比2016年預(yù)算增加47.09萬元，上升18.98%。
2、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：（1）公務(wù)接待費284.00萬元，同比2016年公務(wù)接待費303.5萬元，費用下降6.43%。主要原因為進(jìn)一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用。 (2)公務(wù)用車運行維護(hù)費223.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費223萬元），公務(wù)用車保有量27輛，同比2016年公務(wù)用車運行維護(hù)費262.3萬元，下降14.98%，主要原因是公務(wù)用車改革。(3) 2017年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人。2016年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，因公出國（境）人次0人，與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況：2017年政府采購支出合計741.6萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算221.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算279.5萬元、政府采購工程預(yù)算241.00萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、土壤污染防治資金：主要是組織編制土壤、重金屬污染防治的規(guī)劃方案并督促實施；通過采樣檢測，掌握全市范圍內(nèi)土壤污染的程度及分布情況，以便合理確定土地規(guī)劃用途；對受污染土壤進(jìn)行風(fēng)險管控及治理修復(fù)。
4、節(jié)能減排：有廣義和狹義定義之分，廣義而言，節(jié)能減排是指節(jié)約物質(zhì)資源和能量資源，減少廢棄物和環(huán)境有害物（包括三廢和噪聲等）排放；狹義而言，節(jié)能減排是指節(jié)約能源和減少環(huán)境有害物排放。
第二部分：
2017年度部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（分類）
5、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助
8、財政撥款收支總表
9、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)出
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助
13、政府性基金撥款支出預(yù)算表
14、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
15、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
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預(yù)算公開表.xls