岳陽市公安局君山分局2021年度部門預算情況公開說明
目錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
十二、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十五、政府性基金預算支出表
十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、國有資產(chǎn)經(jīng)營預算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十一、支出預算項目明細表
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
注：以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
預防制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；組織實施消防工作，實行消防監(jiān)督；管理槍支彈藥、控制刀具和易燃易爆、劇毒、放射等危險物品；對法律、法規(guī)指定的特種行業(yè)進行管理；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員，守衛(wèi)重要的場所和設施；管理集會、游行、示威活動；管理戶政、國籍、出入境事務和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關事務；維護國邊境地區(qū)的治安秩序；管理監(jiān)督計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作；指導監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作；法律法規(guī)規(guī)定的其他職責。
（二）機構設置
獨立編制、核算機構數(shù) 1 個，現(xiàn)有人員編制 154名，預算人數(shù)143名。
二、部門預算單位構成
我局無二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的為岳陽市公安局君山分局本級。
三、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經(jīng)營預算）、19-20表（納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算）均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項商品和服務支出等項目經(jīng)費。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算2298.22萬元，其中，一般公共預算撥款2298.22萬元（經(jīng)費撥款2298.22萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金67.63萬元。收入較去年減少12.47萬元，主要是因為本單位民警人事調(diào)動導致人員減少。
（二）支出預算
2021年本部門支出預算2298.22萬元，其中，公共安全支出1888.46萬元，社會保障和就業(yè)支出174.3萬元，衛(wèi)生健康支出114.59萬元，住房保障支出120.87萬元，支出較去年減少12.47萬元，其中基本支出增加22.6萬元，項目支出減少35.07萬元。
其中基本支出較上年增加主要是因為工資普調(diào)導致工資福利支出及社保基數(shù)上調(diào)，項目支出減少主要是因為人員減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算2298.22萬元，其中，一般公共服務支出1888.46萬元，占82.17%；社會保障和就業(yè)支出174.3萬元，占7.58%；衛(wèi)生健康支出114.59萬元，占4.99%；住房保障支出120.87萬元，占5.26%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1720.18萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為578.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出526.04萬元，主要用于辦案經(jīng)費、人民警察加班、執(zhí)勤崗位津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所民警工作津貼、治安巡邏與戶政管理、中央轉(zhuǎn)移支付辦案等方面；運行維護經(jīng)費52萬元，主要用于“平安城市”電子防控系統(tǒng)工作經(jīng)費等方面。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款303.13萬元，比2020年減少6.66萬元，降低2.15%。主要原因是人事變動人員調(diào)出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)74.4萬元，其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費69.4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費59.4萬元，其他交通費10萬）。比2020年減少2.52萬元，降低3.28%，主要原因是會議、培訓等經(jīng)費預算減少。
（三）一般性支出情況
2021年度本部門未計劃安排會議費，預計將要開展的業(yè)務培訓支出5萬元。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額872萬元，其中工程類480萬，貨物類382萬，服務類10萬。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛23輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車20輛，其他用車3輛。本部門無單位價值50萬元以上通用設備，單位價值100萬元以上專用設備。
2021年擬報廢處置公務用車1輛，2021年度本部門未計劃處置或新增車輛以及單位價值50萬元以上通用設備，單位價值100萬元以上專用設備。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為2298.22萬元，其中，基本支出1720.18萬元，項目支出578.04萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門（單位）整體支出預算績效目標申報表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
九、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
十二、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十五、政府性基金預算支出表
十六、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
十八、國有資產(chǎn)經(jīng)營預算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十一、支出預算項目明細表
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
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岳陽市公安局君山分局2021年部門預算公開表.xls